根据《广州市民政局关于下达2022年市本级福利彩票公益金资助项目资金的通知》和《广州市财政局关于印发广州市市级预算绩效目标管理办法的通知》等文件要求，我单位切实做好绩效目标管理相关工作，我单位2022年度福利彩票公益金资助项目信息情况如下：

　　一、项目信息

　　（一）项目名称

　　南沙区农村敬老院基础设备购置项目

　　（二）项目主要内容

　　根据《广州市财政局关于提前下达2022年市对区转移支付项目资金（民政口）的通知》(穗财保〔2021〕100号)，为推进敬老院改造提升工程，完善基础设施设备，将2022年南沙区农村敬老院基础设备购置项目资金共计200万元下达至大岗镇、榄核镇、横沥镇和南沙街，其中大岗镇敬老院基础设备购置项目47万元，榄核镇敬老院基础设备购置项目49万元，横沥镇敬老院基础设备购置项目75万元，南沙街敬老院基础设备购置项目29万元。

　　（三）项目周期

　　2022年1月—2023年12月

　　（四）资金额度

　　项目总额为200万元。其中2022年资助金额为200万元，南沙区民政局已于2022年4月26日将200万元转移支付给大岗镇、榄核镇、横沥镇和南沙街，2022年支出132.0846万元，2023年支出61.7589万元，合计支出193.8435万元，结余6.1565万元。

　　（五）项目负责人及联系方式

　　项目负责人：王重阳，罗静，联系电话：020-34667460。

　　二、项目成果

　　（一）项目完成情况

　　南沙区民政局已于2022年4月26日将2022年南沙区农村敬老院基础设备购置项目资金共计200万元下达给大岗镇（47万元）、榄核镇（49万元）、横沥镇（75万元）和南沙街（29万元）。截至2022年12月31日，共支出132.8846万元，支出率66.44%。其中横沥镇支出74.81万元，南沙街支出27.89万元，已完成项目支出。大岗镇支出30.18万元，榄核镇支出0元，未完成项目支出。截至2023年12月31日，共支出193.8435万元，支出率96.92%。其中横沥镇支出74.8131万元，南沙街支出27.8915万元，大岗镇支出46.9675万元，榄核镇支出44.1714元，均已完成项目支出。

　　（二）实际效果

　　本项目资金全部用于购置养老服务机构的基础设备，强化了我区敬老院的硬件设施设备，为入住敬老院的老年人提供更舒适、安全、便捷的生活环境。

　　（三）绩效目标完成情况

　　1.绩效目标

　　大岗镇敬老院、榄核镇敬老院、横沥镇敬老院和南沙街敬老院完成基础设备购置项目，配置完备基础设备，提高敬老院老人生活质量。

　　2.绩效指标完成情况

　　（1）产出指标-数量指标-设备采购完成率，年度指标值为完成率100%。2022年南沙区农村敬老院基础设备购置项目共申请购置426台设备，截至2022年12月31日，已采购395台设备，完成率92.72%，由于疫情期间养老机构实施封闭式管理长达数月，施工人员不便进场安装，大岗镇敬老院和榄核镇敬老院未全部完成采购，暂未完成该项指标。截至2023年12月31日，已采购426台设备，完成率100%。

　　（2）产出指标-质量指标-设备验收合格率，年度指标值为合格率100%。目前已采购的426台设备均已通过验收，并出具了相关的验收报告单，已完成该项指标。

　　（3）产出指标-质量指标-采购程序的规范性，年度指标值为所有设备的采购均符合政府采购程序的规范性要求。各镇（街）的设备购置均按照政府采购的流程进行，并签订了相关的采购合同，已完成该项指标。

　　（4）产出指标-时效指标-按时拨付使用项目资金，年度指标值为在规定期限内及时拨付使用项目资金。区民政局已于2022年4月26日将2022年南沙区农村敬老院基础设备购置项目资金共计200万元下达给大岗镇、榄核镇、横沥镇和南沙街，购置设备的货款也在采购合同约定的期限内完成拨付，已完成该项指标。

　　（5）效益指标-社会效益-增加敬老院老人入住人数，年度指标值为增加20%以上入住人数。2022年受疫情影响，养老机构实施封闭式管理长达数月，暂停新收老人，未完成该项指标。2023年敬老院入住长者人数增长了12.8%，未完成该指标。

　　（6）效益指标-社会效益-改善硬件设施，提高老年人生活品质，年度指标值为改善居住环境，提升服务水平，不断提高老人年幸福感、获得感。通过购置大量基础设备，完善了敬老院的配置，推进了敬老院的改造提升，提高了老人生活质量，已完成该项指标。

　　（7）效益指标-可持续影响指标-完善无障碍设施配置，减少安全事故发生，年度指标值为完善院内无障碍设施配置，提高生活便捷度，保障失能、半失能老年人需求，提高老年人安全感。通过购置电梯，完善了无障碍设施改造，便利了老人出行，已完成该项指标。

　　（8）满意度指标-服务对象满意度指标-敬老院老人对项目满意度达到95%以上，年度指标值为满意度≥95%。通过对入住老年人发放问卷开展满意度调查，老人满意度≥95%，已完成该项指标。

　　三、存在问题和改进措施

　　（一）存在问题

　　1.设备采购未在2022年度完成。截至2022年12月31日，共支出132.8846万元，支出率66.44%。大岗镇敬老院剩余4台设备未完成采购，榄核镇敬老院剩余26台空调未完成采购。

　　2.2022年受疫情影响，养老机构实施封闭管理，暂停新收老人，故2022年敬老院老人增加的入住人数较少。

　　（二）改进措施

　　1.我局已分别于2022年6月9日、11月8日和2023年5月19日、2023年10月26日发《督办函》要求各镇街加快资金支出进度，截止于2023年12月31日，该项目已完成设备采购，完成项目支出。

　　2.2024年将通过开展养老服务人才培训、委托第三方进行服务质量提升督导等方式，提升农村敬老院服务质量水平，增加农村敬老院吸引力，加大对养老机构的宣传力度，提高敬老院老人入住率。

　　广州市南沙区民政局

　　2024年5月13日