万顷沙镇2018年财政预算调整方案报告

　　---南沙区万顷沙镇第三届人民代表大会第五次会议

　　镇财政所所长罗永谊

　　各位代表：

　　受万顷沙镇人民政府委托，现将2018年镇级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

　　一、2018年预算调整的原因和原则

　　在镇委、镇政府的领导下，在镇人大的监督指导下，认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，全镇财政预算执行情况良好，财政收入增长稳定，重点支出保障有力，为完成年初镇人代会批准的财政预算任务打下了坚实的基础。通过对我镇财政经济运行情况的分析，需要对我镇年初财政收支预算进行客观适度的调整。

　　2018年财政预算执行情况总体上是比较好的，但仍存在需要预算调整的事由，主要如下：

　　一是年初对区拨专项一次性和基金收入预算掌握存在不确定性;二是中途下达的项目需镇级配套项目较多，资金较大，未能列入年初预算，造成追加因素增多;三是受政策性和不可预见因素的影响需中途安排的重大支出和突发性支出较多，追加因素较多。

　　预算调整的基本原则：一是围绕镇委、镇政府工作重心，在镇人大的监督支持下，完善财政增收机制，着力促进财政收入水平平稳较快增长;二是坚持依法理财，规范财政管理行为，着力提高财政管理的质量和效益;三是坚持勤俭节约，优化财政支出结构，着力增强财政保障能力，集中财力保障重点支出需要，促进全镇经济社会事业全面协调可持续发展。

　　二、镇本级预算调整情况

　　(一)一般公共预算收支调整项目

　　万顷沙镇第三届人民代表大会第四次会议批准我镇2018年财政一般预算可支配财力44772.89万元，其中一般公共预算收入27265.65万元，区专项一次性8184.24万元，一般公共预算财政结余9323万元。2018年财政一般预算支出为44772.89万元。预算收支平衡。

　　我镇2018年一般预算收支总数均未作预算调整。

　　1、收入调整项目

　　财政一般公共预算可支配财力年初批准数为44772.89万元，其中2018年一般公共预算收入35449.89万元，未作预算调整。

　　2、支出调整项目

　　一般公共服务支出年初批准数为6947.82万元，调整为7558.48万元，调增610.66万元。主要是调增机关基层工会2018年工会经费计提129万、解决南部快速路项目安置房产权证更名所产生税费257万、税务经费140万、选举工作经费40万元、2017年度监委成员绩效补贴46万元、敬老院安保经费23万元等;调减工业产业奖励经费15万元、干部慰问费9万元等。

　　公共安全支出年初批准数为2720.99万元，调整为2883.21万元，调增162.22万元。主要是调增新垦商贸城商铺改造工程73万元、扫黑除恶、打击走私等专项经费20万元、办案经费及安保专项20万元、精神障碍患者工作经费8万元等。

　　教育支出年初批准数为1436.57万元，调整为1309.74万元，调减126.83万元。主要调减幼儿园校道风雨连廊文化布置经费158万元;小学、初中的奖教奖学专项30万元;学教研经费31万元;调增临聘教师工资60万元;幼儿教学设备12万元等。

　　科学技术支出年初批准数为716万元，调整为706万元，调减10万元，主要是调减渔家乐奖励经费10万。

　　文化体育与传媒支出年初批准数为674.83万元，调整为694.65万元，调增19.82万元，主要是调增宣传经费、公益广告及喷画经费。

　　社会保障和就业支出年初批准数为3880.26万元，调整为4258.82万元，调增378.56万元。主要是调增万爱重大疾病医疗救助100万;原围垦农场合同制工人社会养老保险费73万;复退军人服务工作站建设经费39万元;红海小区路灯建设项目24万元;区残疾人专项补助经费10万元等。

　　医疗卫生支出年初批准数为2677.99万元，调整为3140.47万元，调增462.48万元。主要是调增2018年度村卫生站免费门诊经费320万;提升医疗水平专项经费142万元等。

　　节能环保支出年初批准数为115.72万元，调整为3138.46万元，调增3022.74万元。主要是按照区要求调整治水拆违经费3000万元在节能环保科目支出;调增污水处理运营管养费20万元等。

　　城乡社区服务支出年初批准数为11563.62万元，调整为10940.43万元，调减623.19万元。主要是调减南片区保洁人员派遣服务410万元;环卫中心建设费用190万元等。

　　农林水事务支出年初批准数为10439.18万元，调整为6544.72万元，调减3894.46万元。主要是按照区要求调整治水拆违经费3000万元在节能环保科目支出、调减高标准农田建设1100万元、农村事业发展经费253.91万元、河涌保洁人员劳务派遣服务费300万元、扶贫专项资金200万元;调增水利设施养护资金500万元、配套河涌保洁费335万元、村干部经费72万元、扶贫工程项目青苗补偿费50万元等。

　　交通运输支出年初批准数为306万元，调整为304万，主要是调减防控登革热消杀设备专项经费2万。

　　资源勘探信息等支出年初批准数310.98万元，未作预算调整。

　　金融支出年初批准数0.4万元，未作预算调整。

　　国土海洋气象等支出数879.97万元，未作预算调整。

　　住房保障支出年初批准数1042.56万元，未作预算调整。

　　预备费支出年初批准数为1060万元，未作预算调整。

　　(二)2018年政府性基金收支调整项目

　　万顷沙镇第三届人民代表大会第四次会议批准我镇2018年政府性基金预算可支配财力5120万元。2018年政府性基金支出为5120万元。预算收支平衡，未作预算调整。

　　(三)2018年预算外收支调整项目

　　万顷沙镇第三届人民代表大会第四次会议批准我镇2018年预算外可支配财力547.44万元。2018年预算外教育支出547.44万元。预算外收支平衡，未作调整。

　　各位代表，今年财政形势仍然严峻，财政预算通过调整后，仍然面临艰巨的任务。我们要在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，积极进取，真抓实干，千方百计增收节支，为实现全镇经济社会全面协调可持续发展做出新的更大贡献。

　　以上报告，请予审议