万顷沙镇2018年上半年财政预算执行情况报告　　

                                                          ——南沙区万顷沙镇第三届人民代表大会第五次会议

　　镇财政所所长罗永谊

　　各位代表：

　　受镇政府委托，我向大会报告万顷沙镇2018年上半年财政预算执行情况报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

　　一、2018年上半年财政预算执行情况

　　2018年上半年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我们认真贯彻落实镇委、镇政府的工作部署，坚持以新发展理念适应引领经济发展新常态，认真履行财政各项职能，全力以赴抓收入、稳增长、优结构、惠民生、增后劲、防风险，全镇财政预算执行情况良好，为我镇经济社会实现可持续发展提供了有力支撑。

　　(一)2018年上半年一般公共预算收支执行情况

　　1.2018年上半年一般公共预算收入执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年一般公共预算收入35449.89万元(其中镇本级收入27265.65万元、区专项一次性收入8184.24万元)，2018年上半年我镇实现一般公共预算收入22076万元(其中镇本级收入14834万元、区专项一次性收入7242万元)。

　　2.2018年上半年一般公共预算支出执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年一般公共预算支出44772.89万元，2018年上半年我镇实现一般公共预算支出11719.65万元。支出情况是：

　　(1)一般公共服务预算支出6947.82万元，2018年上半年实现支出1834.86万元;

　　(2)公共安全预算支出2720.99万元，2018年上半年实现支出1440.09万元;

　　(3)教育预算支出1436.57万元，2018年上半年实现支出451.46万元;

　　(4)科学技术预算支出716万元;2018年上半年实现支出28万元;

　　(5)文化体育与传媒预算支出674.83万元;2018年上半年实现支出288.63万元;

　　(6)社会保障和就业预算支出3880.26万元;2018年上半年实现支出1841.11万元;

　　(7)医疗卫生预算支出2677.99万元;2018年上半年实现支出920.31万元;

　　(8)节能环保预算支出115.72万元;2018年上半年实现支出777.95万元;(按照上级文件要求原预算在农林水事务科目支出的治水拆违经费3000万元在节能环保科目支出);

　　(9)城乡社区服务预算支出11563.62万元;2018年上半年实现支出1884.23万元;

　　(10)农林水事务预算支出10439.18万元;2018年上半年实现支出1404.51万元，按照上级文件要求原预算在农林水事务科目支出的治水拆违经费3000万元在节能环保科目支出);

　　(11)交通运输预算支出306万元;2018年上半年实现支出92.92万元;

　　(12)资源勘探信息等预算支出310.98万元;2018年上半年实现支出0万元;

　　(13)国土资源气象等事务预算支出879.97万元;2018年上半年实现支出0万元;

　　(14)住房保障预算支出1042.56万元;2018年上半年实现支出755.58万元;

　　(15)金融支出预算0.4万元，2018年上半年实现支出0万元;

　　(16)预备费预算支出1060万元。2018年上半年实现支出0万元。

　　(二)2018年上半年政府性基金预算执行情况

　　1.2018年上半年政府性基金预算收入执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年政府性基金预算收入3999万元，2018年上半年我镇实现政府性基金预算本级收入1520万元。

　　2.2018年上半年政府性基金预算支出执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年政府性基金预算支出5120万元2018年上半年政府性基金预算支出1785.04万元，主要用于城乡社区支出。

　　(三)2018年上半年预算外资金预算执行情况

　　1. 2018年上半年预算外收入执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年预算外收入547.44万元，2018年上半年我镇实现预算外收入0万元。

　　2.2018年上半年预算外支出执行情况

　　万顷沙镇第三届第四次会议批准我镇2018年预算外支出547.44万元，2018年上半年预算外支出279.82万元，主要用于幼儿园日常经费和专项支出。

　　二、2018年上半年财政主要工作成效

　　(一)财政收入稳中有升

　　我镇始终将抓收入、扩总量作为财政第一要务，加强部门沟通与协调，全力组织收入，跟踪重点税源，挖掘增收潜力，确保财政收入保持在合理的增长区间。在开源的同时注重节流，深入贯彻落实厉行节俭，严格落实中央八项规定，持续纠正“四风”，从严控制“三公”经费、会议费等一般性支出，将节约的资金投入到民生和社会事业中。

　　(二)民生实事优先保障

　　坚持有保有压，预算安排优先考虑民生，财政支出优先保障民生，新增财力优先倾斜民生。2018年上半年全镇实现财政总支出13784.51万元。其中用于民生领域的支出8446.51万元，占财政总支出的62%。一是全力保障教文体事业优先发展。科学统筹资金重点投入开展奖教奖学及教学教研结对，狠抓教育质量提升。对沙尾二村体育馆进行升级改造、开展迎新春群众活动、文明示范村建设等，丰富群众文体生活，提升群众生活质量。二是竭力支持社会保障工作，提升社会保障水平。全力落实城乡居民最低生活保障措施，提高城乡最低生活保障标准、五保供养标准、关爱长寿老人等;重点推进农村社会养老保险扩面工作，继续推行村卫生站免费门诊政策，进一步完善“万爱重大疾病救助互助会”章程;加大对劳动力培训、创业就业扶持力度，保障体系更加健全，促进全镇社会和谐。三是尽力提高医疗服务水平。全力保障辖内基层医疗卫生机构的正常营运，构建农村公共卫生和基本医疗双重服务体系;建立对口帮扶的医联体关系、改造医院重症监护室，完善医疗基础配套设施建设，大力提升医疗服务水平;落实登革热、禽流感等重大疫情和公共卫生防控措施。四是加强公共卫生服务体系建设，增强突发事件应急处理能力。全力保障环卫中心、污水处理设施、河涌保洁、环境卫生整治以及“两违”、“六乱”整治，全镇开展治水拆违工作，为构建幸福万顷沙提供资金的保障。五是着力加强公共安全体系。全力保障公、法、司等维护社会稳定需要，全面加强消防、交通、安全生产、食药品安全等社会综合治理。

　　(三)财政监管不断完善

　　一是严格支出审批管理。进一步完善镇级财政支出审批管理办法，规范支出行为，做到严格把关、开源节流、合理调度资金。二是强化投资评审和政府采购。进一步完善投资评审职能，规范政府采购流程，有效发挥财政职能。三是加强政府债务管理。加强对各债务主体的风险管控和预警，第一时间完成财政部地方融资平台和政府中长期支出事项监管平台的相关工作，防范和控制财政风险。

　　总的来看，2018年上半年我们积极采取措施组织财政收入，科学合理安排各项支出，财政收支预算执行情况总体良好，为我镇经济社会保持平稳较快发展态势奠定了坚实的基础。