广州市南沙区农林局2015年部门预算

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分类: 财政、审计;财政 ; 财政预决算

发布机构: 广州市南沙区农林局

发文日期: 2015年04月15日

名　　称: 广州市南沙区农林局2015年部门预算

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广州市南沙区农林局2015年部门预算

来源：广州市南沙区农林局发布日期：2015年04月15日 15:47:04

第一部分广州市南沙区农林局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第一部分广州市南沙区农林局概况

一、广州市南沙区农林局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、市政园林绿化（含区属市政道路、市政公园、市政园林绿地，下同）、农村经济发展的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、园林绿化工作中长期发展规划及年度计划，负责拟订农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、园林绿化功能区划和总体利用规划，组织编制全区园林绿化总体规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划；组织协调、指导全区农产品生产、加工、流通和农业信息化工作，预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；承办农业和海洋管理涉外事务；协调、指导农业对外经济、技术交流与合作；指导区供销合作联社的改革发展。

（三）承担农业、林业、海洋与渔业、畜牧业综合项目开发和基础设施建设责任，拟订生产规划，根据实际情况，适时引导调整产业结构，推进农林牧渔业产业化发展，指导落实农林牧渔业生产各项措施。

（四）负责组织实施对本区区域内动植物疫病防控防治工作和农药农资管理工作。

（五）承担本地区农业、林业、园林绿化、畜牧兽医和农村经济发展等方面的行政审核、审批、行政执法和监督监察工作。

（六）监督管理上级授权的海域使用；协调各部门、各行业的海洋开发活动；按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度；依法实施辖区内的巡航监视、监督管理，行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权。

（七）负责湿地保护的组织协调工作，并承担湿地的保护、宣传、建设和管理工作。

（八）负责辖区城市道路绿地和市政园林、广场绿地、小游园内街树木和区管公园绿地等绿化建设（新建道路同步实施的配套绿化工程建设除外）、养护和管理；组织、指导本区开展全民义务植树工作。

（九）承担本地区兽医医政、兽药药政、畜牧管理、牲畜屠宰管理等职责。

（十）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区农林局设行政单位2个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个。与2014年对比没有变化。

纳入2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区农林局	行政单位
2	广东省渔政总队南沙大队	行政单位
3	广州市南沙区动物防疫监督所	参公事业单位
4	广州市南沙区农业服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市南沙区市政公园管理中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

在职实有人数97人，其中：行政编制31人、事业编制19人、工勤人员6人、机关雇员41人。离退休人员3人，其中：退休 3人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区农林局2015年收支总预算89180.11万元（详见表一），其中：本年收入89180.11万元，占收入预算100%；本年支出89180.11万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算89180.11万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）89180.11万元（包括：一般公共预算19918.07万元、政府性基金预算69262.04万元），占100%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算总体情况

2015年度支出预算89180.11万元（详见表三），包括：基本支出2006.77万元，占支出预算2.25%，其中：人员支出1224万元，公用支出189.77万元，对个人和家庭的补助593万元；项目支出 87173.34万元，占支出预算97.75%，其中：经常性专项支出20325万元，一次性专项支出886.53万元，统筹投资项目60289.17万元，上级专项补助5672.64万元。

与2014年对比，支出预算增加52914.01万元。其中：基本支出增加209.47万元，主要是因为屠管科、屠管大队编入我局及新增人员支出；项目支出增加52704.54万元，主要是因为一是农村基础设施建设进一步完善增加支出；二是加大对优农富民项目投入；三是加快完善自贸区城市化建设。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出5万元，占0.01%；社会保障和就业支出38万元，占0.04%；医疗卫生支出28.5万元，占0.03%；城乡社区支出68887.39万元，占77.25%；农林水支出19360.89万元，占21.71%；商业服务业等支出20万元，占0.02%；国土海洋气象等支出255.08万元，占0.29%；住房保障支出555.00万元，占0.62%；其他支出30.25万元，占0.03%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排支出预算19918.07万元（详见表四），比上年预算增加3707.78万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出5万元，比上年预算减少2.4万元，下降32.43%，主要是上级减少对花市举办工作经费的补助。

（2）社会保障和就业支出38万元，与上年数持平。

（3）医疗卫生与计划生育支出28.5万元，增长3万元，增长11.76%，主要是屠管大队及屠管科编入我局增加支出。

（4）城乡社区支出180万元，增加180万元，主要是对儿童公园建设第二批补助及对黄阁镇蕉门村中心公园升级改造。

（5）农林水支出18806.24万元，增加3418.59万元，增加22.22%，主要是加大对优农富民专项投入等。

（6）商品服务业等支出20万元，减少33万元，减少62.26%，主要是因为中央、省、市财政减少对屠宰环节病害猪无害化处理的补助。

（7）国土海洋气象等支出255.08万元，增加61.34万元，增加31.66%，主要是加快中心渔港建设等。

（8）住房保障支出555万元，增加50万元，增加9.9%，主要是屠管大队及屠管科编入我局。

（9）其他支出30.25万元，增加30.25万元，主要是增加屠管大队牲畜屠宰管理专项经费等。

3.项目支出安排情况。

2015年一般公共预算安排项目支出17911.3万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出69262.04万元（详见表六），比上年预算增加49209.9万元，其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出69262.04万元，比上年增加49209.9万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出68707.39 万元，比上年预算增加49432.82万元，增长256.47%，主要是响应区政府加快自贸区建设，用于机耕路硬底化建设、市政道路绿化及养护等。

（2）农林水支出554.65 万元，比上年预算减少222.92万元，下降28.67%，主要是减少对企业事业单位补贴，支出用于对广州东升农场有限公司鲜菜加工及配套冷链系统建设补贴和横沥镇新兴村经济合作社蔬菜保护大棚建设补贴等。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排 “三公”经费预算合计116.27万元（详见表七），比上年预算减少3.23万元，下降2.7%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0元，主要是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车购置费预算0元，主要是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门实际情况调整到部门预算中。

3.公务用车运行费73.67万元，用于保障14辆公务用车、6辆护林队摩托车的运行，比上年预算增加0.97万元，主要是屠管大队1辆公车转移到我局。

4.公务接待费预算42.6万元，比上年预算减少4.2万元，主要是节省开支。

五、2015年会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算16.65万元（详见表七），主要用于农村土地确权工作会议、动物防疫工作会议和海洋与渔业执法工作会议等，比上年预算减少75.78万元，下降81.99%，主要是认真积极贯彻落实中央“八项规定”减少会议次数、人数、会期等。

第三部分 2015年部门预算表
			表一
收支预算总表
部门名称：广州市南沙区农林局			单位：万元
收　入　项　目	2015 年预算	支　出　项　目	2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	89180.11	一、一般公共服务支出	5.00
（一）一般公共预算	19918.07	派驻派出机构	5.00
（二）政府性基金预算	69262.04	二、社会保障和就业支出	38.00
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	38.00
二、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	28.50
三、预算外资金		人口与计划生育事务	28.50
四、其他收入		四、城乡社区支出	68887.39
		城乡社区环境卫生	180.00
		农村基础设施建设支出	29860.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	299.35
		农业土地开发资金支出	7122.28
		基本农田建设和保护支出	668.46
		土地整理支出	4017.86
		城市公共设施	12575.00
		城市环境卫生	14164.44
		五、农林水支出	19360.89
		行政运行	998.17
		一般行政管理事务	28.00
		机关服务	172.00
		事业运行	215.10
		技术推广与培训	198.00
		病虫害控制	977.10
		农产品质量安全	305.76
		执法监管	1064.00
		统计检测与信息服务	38.00
		农村行业业务管理	22.00
		稳定农民收入补贴	192.50
		农业生产资料与技术补贴	245.00
		农业生产保险补贴	64.00
		农业组织化与产业化经营	730.58
		农产品加工与促销	115.00
		农业资源保护与利用	70.06
		其他农业支出	6283.54
		森林培育	2668.00
		森林资源监测	20.19
		森林生态效益补偿	76.77
		林业自然保护区	1495.00
		动植物保护	20.00
		林业执法与监督	167.00
		林业政策制定与宣传	98.00
		林业防灾减灾	54.00
		其他林业支出	1011.81
		农村基础设施建设	30.00
		其他扶贫支出	44.00
		对村级一事一议的补助	60.06
		对村民委员会和村党支部的补助	1300.00
		其他农村综合改革支出	42.60
		开发新菜地工程	43.90
		其他新菜地开发建设基金支出	510.75
		六、商业服务业等支出	20.00
		其他商业流通事务支出	20.00
		七、国土海洋气象等支出	255.08
		海域使用金支出	255.08
		八、住房保障支出	555.00
		住房公积金	278.00
		购房补贴	140.00
		其他城乡社区住宅支出	137.00
		九、其他支出	30.25
		其他支出	30.25
本　年　收　入　合　计	89180.11	本　年　支　出　合　计	89180.11
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、财政应返还额度
十、上年结转
收　　入　　总　　计	89180.11	支　　出　　总　　计	89180.11

																			表二
收入预算总表
部门名称：广州市南沙区农林局																	单位：万元
单位名称				总计		财政拨款收入（财政补助收入）											预算外资金		其他资金
						合计			一般公共预算		政府性基金预算			国有资本经营预算

1				2		3			4		5			6			7		8
合计				89180.11		89180.11			19918.07		69262.04
行政单位				83399.62		83399.62			17985.32		65414.3
广州市南沙区农林局				81676.99		81676.99			16262.69		65414.3
广州市渔政总队南沙大队				1722.63		1722.63			1722.63
参公事业单位				703.15		703.15			703.15
动物防疫监督所				703.15		703.15			703.15
财政核拨事业单位				5077.34		5077.34			1229.6		3847.74
农业服务中心				1149.5		1149.5			1149.5
市政公园管理中心				3927.84		3927.84			80.1		3847.74
																		表三
支出预算总表
部门名称：广州市南沙区农林局																				单位：万元
科目编码			单位名称（功能科目		总计		基本支出						项目支出
类	款	项					小计	人员支出		公用支出		对个人和家庭的补助支出	小计		经常性	一次性		统筹投资项目		上级专项补助
															专项	专项
1	2	3	4		5		6	7		8		9	10		11	12		13		14
			合计		89180.11		2006.77	1224.00		189.77		593.00	87173.34		20325.00	886.53		60289.17		5672.64
			行政单位		83399.62		1516.12	943.00		144.12		429.00	81883.50		15469.90	451.79		60289.17		5672.64
			广州市南沙区农林局		81676.99		792.77	469.00		83.77		240.00	80884.22		14943.90	423.79		59874.17		5642.36
201	11	05	派驻派出机构		5.00								5.00		5.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		20.00		20.00					20.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		9.00		9.00	9.00
212	05	01	城乡社区环境卫生		180.00								180.00							180.00
212	08	04	农村基础设施建设支出		29860.00								29860.00					29860.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		299.35								299.35							299.35
212	11		农业土地开发资金支出		7122.28								7122.28					6072.78		1049.50
212	12	02	基本农田建设和保护支出		668.46								668.46					410.00		258.46
212	12	03	土地整理支出		4017.86								4017.86					3914.00		103.86
212	13	01	城市公共设施		12575.00								12575.00		125.00			12450.00
212	13	02	城市环境卫生		10316.70								10316.70		4595.00			5721.70
213	01	01	行政运行		513.77		513.77	430.00		83.77
213	01	03	机关服务		30.00		30.00	30.00
213	01	06	技术推广与培训		80.00								80.00							80.00
213	01	08	病虫害控制		91.00								91.00		91.00
213	01	09	农产品质量安全		20.76								20.76		15.90					4.86
213	01	10	执法监管		75.00								75.00		75.00
213	01	11	统计检测与信息服务		38.00								38.00		38.00
213	01	12	农村行业业务管理		22.00								22.00		22.00
213	01	20	稳定农民收入补贴		192.50								192.50		180.00					12.50
213	01	22	农业生产资料与技术补贴		245.00								245.00		85.00					160.00
213	01	23	农业生产保险补贴		64.00								64.00		64.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营		690.58								690.58							690.58
213	01	25	农产品加工与促销		115.00								115.00		95.00	20.00
213	01	35	农业资源保护与利用		70.06								70.06		40.00					30.06
213	01	99	其他农业支出		6218.54								6218.54		5738.00	70.00		304.00		106.54
213	02	05	森林培育		2668.00								2668.00		572.00			698.44		1397.56
213	02	08	森林资源监测		20.19								20.19			20.19
213	02	09	森林生态效益补偿		76.77								76.77		50.00					26.77
213	02	10	林业自然保护区		1495.00								1495.00		1495.00
213	02	11	动植物保护		20.00								20.00		20.00
213	02	13	林业执法与监督		167.00								167.00		167.00
213	02	24	林业政策制定与宣传		98.00								98.00			98.00
213	02	34	林业防灾减灾		54.00								54.00		54.00
213	02	99	其他林业支出		1011.81								1011.81			79.00		299.55		633.26
213	05	04	农村基础设施建设		30.00								30.00							30.00
213	05	99	其他扶贫支出		44.00								44.00			44.00
213	07	01	对村级一事一议的补助		60.06								60.06			50.00				10.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助		1300.00								1300.00		1300.00
213	07	99	其他农村综合改革支出		42.60								42.60			42.60
213	60	01	开发新菜地工程		43.90								43.90					43.90
213	60	99	其他新菜地开发建设基金支出		510.75								510.75							510.75
216	02	99	其他商业流通事务支出		20.00								20.00							20.00
220	02	14	海域使用金支出		224.80								224.80		99.00			99.80		26.00
221	02	01	住房公积金		120.00		120.00					120.00
221	02	03	购房补贴		37.00		37.00					37.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		63.00		63.00					63.00
229	99	01	其他支出		30.25								30.25		18.00					12.25
			广东省渔政总队南沙大队		1722.63		723.35	474.00		60.35		189.00	999.28		526.00	28.00		415.00		30.28
213	01	01	行政运行		320.00		320.00	320.00
213	01	03	机关服务		142.00		142.00	142.00
213	01	01	行政运行		60.35		60.35			60.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		18.00		18.00					18.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		12.00		12.00	12.00
213	01	02	一般行政管理事务		28.00								28.00			28.00
213	01	10	执法监管		941.00								941.00		526.00			415.00
220	02	14	海域使用金支出		30.28								30.28							30.28
221	02	01	住房公积金		84.00		84.00					84.00
221	02	03	购房补贴		48.00		48.00					48.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		39.00		39.00					39.00
			参公事业单位		703.15		162.05	89.00		17.05		56.00	541.10		536.10	5.00
			广州市南沙区动物防疫监督所		703.15		162.05	89.00		17.05		56.00	541.10		536.10	5.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		2.00		2.00	2.00
213	01	01	行政运行		104.05		104.05	87.00		17.05
213	01	08	病虫害控制		536.10								536.10		536.10
213	01	99	其他农业支出		5.00								5.00			5.00
221	02	01	住房公积金		26.00		26.00					26.00
221	02	03	购房补贴		18.00		18.00					18.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		12.00		12.00					12.00
			财政核拨事业单位		5077.34		328.60	192.00		28.60		108.00	4748.74		4319.00	429.74
			广州市南沙区农业服务中心		1149.50		248.50	145.00		23.50		80.00	901.00		551.00	350.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		4.00		4.00	4.00
213	01	04	事业运行		164.50		164.50	141.00		23.50
213	01	06	技术推广与培训		118.00								118.00		118.00
213	01	08	病虫害控制		350.00								350.00		60.00	290.00
213	01	09	农产品质量安全		285.00								285.00		285.00
213	01	10	执法监管		48.00								48.00		48.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营		40.00								40.00		40.00
213	01	99	其他农业支出		60.00								60.00			60.00
221	02	01	住房公积金		36.00		36.00					36.00
221	02	03	购房补贴		26.00		26.00					26.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		18.00		18.00					18.00
			广州市南沙区市政公园管理中心		3927.84		80.10	47.00		5.10		28.00	3847.74		3768.00	79.74
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出		1.50		1.50	1.50
212	13	02	城市环境卫生		3847.74								3847.74		3768.00	79.74
213	01	04	事业运行		50.60		50.60	45.50		5.10
221	02	01	住房公积金		12.00		12.00					12.00
221	02	03	购房补贴		11.00		11.00					11.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出		5.00		5.00					5.00

															表四
一般公共预算支出预算表
部门名称：			广州市南沙区农林局												单位：万元
科目编码			单位名称	2014年预算			2015年预算
科目编码			（功能科目）	2014年预算			2015年预算
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
								小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17
			合计	16210.29	2315.80	13894.49	19918.07	2006.77	1224	189.77	593	17911.3	11837	806.79	1816.79	3450.72
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00
201	15	02	一般行政管理事务	2.40		2.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.00	38.00		38.00	38.00			38.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	25.50	25.50
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				28.50	28.50	28.50
212	05	01	城乡社区环境卫生				180.00					180.00				180.00
213	01	01	行政运行	840.50	840.50		998.17	998.17	837.00	161.17
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00	28.00					28.00		28.00
213	01	03	机关服务	172.00	172.00		172.00	172.00	172.00
213	01	04	事业运行	216.30	216.30		215.10	215.10	186.50	28.60
213	01	06	技术推广与培训	223.00		223.00	198.00					198.00	118.00			80.00
213	01	08	病虫害控制	818.50	518.50	300.00	977.10					977.10	687.10	290.00
213	01	09	农产品质量安全	550.90		550.90	305.76					305.76	300.90			4.86
213	01	10	执法监管	982.05		982.05	1064.00					1064.00	649.00		415.00
213	01	11	统计检测与信息服务	30.55		30.55	38.00					38.00	38.00
213	01	12	农村行业业务管理	22.00		22.00	22.00					22.00	22.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	146.10		146.10	192.50					192.50	180.00			12.50
213	01	21	农业结构调整补贴	5.00		5.00
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	1189.00		1189.00	245.00					245.00	85.00			160.00
213	01	23	农业生产保险补贴				64.00					64.00	64.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1594.72		1594.72	730.58					730.58	40.00			690.58
213	01	25	农产品加工与促销	135.00		135.00	115.00					115.00	95.00	20.00
213	01	35	农业资源保护与利用	40.50		40.50	70.06					70.06	40.00			30.06
213	01	99	其他农业支出	306.02		306.02	6283.54					6283.54	5738.00	135.00	304.00	106.54
213	02	05	森林培育	1785.08		1785.08	2668.00					2668.00	572.00		698.44	1397.56
213	02	07	森林资源管理	5.80		5.80
213	02	08	森林资源监测	55.00		55.00	20.19					20.19		20.19
213	02	09	森林生态效益补偿	60.81		60.81	76.77					76.77	50.00			26.77
213	02	10	林业自然保护区	1607.00		1607.00	1495.00					1495.00	1495.00
213	02	11	动植物保护	24.50		24.50	20.00					20.00	20.00
213	02	13	林业执法与监督	90.19		90.19	167.00					167.00	167.00
213	02	19	林业工程与项目管理	27.00		27.00
213	02	24	林业政策制定与宣传	103.00		103.00	98.00					98.00		98.00
213	02	34	林业防灾减灾	33.00		33.00	54.00					54.00	54.00
213	02	99	其他林业支出	972.13		972.13	1011.81					1011.81		79.00	299.55	633.26
213	05	04	农村基础设施建设	161.00		161.00	30.00					30.00				30.00
213	05	99	其他扶贫支出	2156.00		2156.00	44.00					44.00		44.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	184.00		184.00	60.06					60.06		50.00		10.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500.00		500.00	1300.00					1300.00	1300.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	296.00		296.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	50.00		50.00	42.60					42.60		42.60
216	02	99	其他商业流通事务支出	53.00		53.00	20.00					20.00				20.00
220	01	06	土地资源利用与保护	22.66		22.66
220	02	14	海域使用金支出	151.08		151.08	255.08					255.08	99.00		99.80	56.28
220	02	99	其他海洋管理事务支出	20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	253.00	253.00		278.00	278.00			278.00
221	02	03	购房补贴	123.00	123.00		140.00	140.00			140.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	129.00	129.00		137.00	137.00			137.00
229	99	01	其他支出				30.25					30.25	18.00			12.25
			行政单位	14475.59	1309.60	13165.99	17985.32	1516.12	943	144.12	429	16469.2	10749.9	451.79	1816.79	3450.72
			行政单位	14475.59	1309.60	13165.99	17985.32	1516.12	943	144.12	429	16469.2	10749.9	451.79	1816.79	3450.72
			广州市南沙区农林局	12866.01	613.30	12252.71	16262.69	792.77	469	83.77	240	15469.92	10223.9	423.79	1401.79	3420.44
201	11	05	派驻派出机构	5.00		5.00	5.00					5.00	5.00
201	15	02	一般行政管理事务	2.40		2.40
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00		20.00	20.00			20.00
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	6.50	6.50
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				9.00	9.00	9.00
212	05	01	城乡社区环境卫生				180.00					180.00				180.00
213	01	01	行政运行	384.80	384.80		513.77	513.77	430.00	83.77
213	01	03	机关服务	30.00	30.00		30.00	30.00	30.00
213	01	06	技术推广与培训	104.00		104.00	80.00					80.00				80.00
213	01	08	病虫害控制				91.00					91.00	91.00
213	01	09	农产品质量安全	335.00		335.00	20.76					20.76	15.90			4.86
213	01	10	执法监管	56.05		56.05	75.00					75.00	75.00
213	01	11	统计检测与信息服务	27.95		27.95	38.00					38.00	38.00
213	01	12	农村行业业务管理	22.00		22.00	22.00					22.00	22.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	146.10		146.10	192.50					192.50	180.00			12.50
213	01	21	农业结构调整补贴	5.00		5.00
213	01	22	农业生产资料与技术补贴	1189.00		1189.00	245.00					245.00	85.00			160.00
213	01	23	农业生产保险补贴				64.00					64.00	64.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	1584.72		1584.72	690.58					690.58				690.58
213	01	25	农产品加工与促销	135.00		135.00	115.00					115.00	95.00	20.00
213	01	35	农业资源保护与利用	40.50		40.50	70.06					70.06	40.00			30.06
213	01	99	其他农业支出	306.02		306.02	6218.54					6218.54	5738.00	70.00	304.00	106.54
213	02	05	森林培育	1785.08		1785.08	2668.00					2668.00	572.00		698.44	1397.56
213	02	07	森林资源管理	5.80		5.80
213	02	08	森林资源监测	55.00		55.00	20.19					20.19		20.19
213	02	09	森林生态效益补偿	60.81		60.81	76.77					76.77	50.00			26.77
213	02	10	林业自然保护区	1607.00		1607.00	1495.00					1495.00	1495.00
213	02	11	动植物保护	24.50		24.50	20.00					20.00	20.00
213	02	13	林业执法与监督	90.19		90.19	167.00					167.00	167.00
213	02	19	林业工程与项目管理	27.00		27.00
213	02	24	林业政策制定与宣传	103.00		103.00	98.00					98.00		98.00
213	02	34	林业防灾减灾	33.00		33.00	54.00					54.00	54.00
213	02	99	其他林业支出	972.13		972.13	1011.81					1011.81		79.00	299.55	633.26
213	05	04	农村基础设施建设	161.00		161.00	30.00					30.00				30.00
213	05	99	其他扶贫支出	2156.00		2156.00	44.00					44.00		44.00
213	07	01	对村级一事一议的补助	184.00		184.00	60.06					60.06		50.00		10.06
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	500.00		500.00	1300.00					1300.00	1300.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	296.00		296.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	50.00		50.00	42.60					42.60		42.60
216	02	99	其他商业流通事务支出	20.00		20.00	20.00					20.00				20.00
220	01	06	土地资源利用与保护	22.66		22.66
220	02	14	海域使用金支出	120.80		120.80	224.80					224.80	99.00		99.80	26.00
220	02	99	其他海洋管理事务支出	20.00		20.00
221	02	01	住房公积金	96.00	96.00		120.00	120.00			120.00
221	02	03	购房补贴	21.00	21.00		37.00	37.00			37.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	55.00	55.00		63.00	63.00			63.00
229	99	01	其他支出				30.25					30.25	18.00			12.25
			广东省渔政总队南沙大队	1609.58	696.30	913.28	1722.63	723.35	474.00	60.35	189.00	999.28	526.00	28.00	415.00	30.28
213	01	01	行政运行	353.30	353.30		320.00	320.00	320.00
213	01	03	机关服务	142.00	142.00		142.00	142.00	142.00
213	01	01	行政运行				60.35	60.35		60.35
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00		18.00	18.00			18.00
210	7	15	人口和计划生育目标责任制考核	12.00	12.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				12.00	12.00	12.00
213	01	02	一般行政管理事务	5.00		5.00	28.00					28.00		28.00
213	01	10	执法监管	878.00		878.00	941.00					941.00	526.00		415.00
220	02	14	海域使用金支出	30.28		30.28	30.28					30.28				30.28
221	02	01	住房公积金	84.00	84.00		84.00	84.00			84.00
221	02	03	购房补贴	48.00	48.00		48.00	48.00			48.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	39.00	39.00		39.00	39.00			39.00
			参公事业单位	716.40	197.90	518.50	703.15	162.05	89	17.05	56	541.1	536.1	5
			广州市南沙区动物防疫监督所	716.40	197.90	518.50	703.15	162.05	89	17.05	56	541.1	536.1	5
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	2.00	2.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				2.00	2.00	2.00
213	01	01	行政运行	102.40	102.40		104.05	104.05	87.00	17.05
213	01	08	病虫害控制	518.50		518.50	536.10					536.10	536.10
213	01	09	农产品质量安全	1.90	1.90
213	01	11	统计检测与信息服务	2.60	2.60
213	01	99	其他农业支出				5.00					5.00		5.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	33.00	33.00
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00		26.00	26.00			26.00
221	02	03	购房补贴	18.00	18.00		18.00	18.00			18.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	12.00	12.00		12.00	12.00			12.00
			财政核拨事业单位	1018.30	327.30	691.00	1229.6	328.6	192	28.6	108	901	551	350
			广州市南沙区农业服务中心	943.00	252.00	691.00	1149.5	248.5	145	23.5	80	901	551	350
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	4.00	4.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				4.00	4.00	4.00
213	01	04	事业运行	168.00	168.00		164.50	164.50	141.00	23.50
213	01	06	技术推广与培训	119.00		119.00	118.00					118.00	118.00
213	01	08	病虫害控制	300.00		300.00	350.00					350.00	60.00	290.00
213	01	09	农产品质量安全	214.00		214.00	285.00					285.00	285.00
213	01	10	执法监管	48.00		48.00	48.00					48.00	48.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	10.00		10.00	40.00					40.00	40.00
213	01	99	其他农业支出				60.00					60.00		60.00
221	02	01	住房公积金	36.00	36.00		36.00	36.00			36.00
221	02	03	购房补贴	26.00	26.00		26.00	26.00			26.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	18.00	18.00		18.00	18.00			18.00
			广州市南沙区市政公园管理中心	75.30	75.30		80.1	80.1	47	5.1	28
210	07	15	人口和计划生育目标责任制考核	1.00	1.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出				1.50	1.50	1.50
213	01	04	事业运行	48.30	48.30		50.60	50.60	45.50	5.10
221	02	01	住房公积金	11.00	11.00		12.00	12.00			12.00
221	02	03	购房补贴	10.00	10.00		11.00	11.00			11.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	5.00	5.00		5.00	5.00			5.00

					表五
一般公共预算项目支出预算明细表
部门名称：广州市南沙区农林局					单位：万元
科目编码			项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项
1	2	3	4	5	6
			合计	17911.3
			其中：经常性专项	11837
			一次性专项	806.79
			统筹投资项目	1816.79
			上级专项补助	3450.72
			农林局单位	15469.92
			经常性专项	10223.9
213	07	05	1、村干部报酬和离任经济补助经费	1,300.00	按《广州市南沙区村干部报酬管理指导意见》发放。
213	01	09	2、水生动物防疫检疫与质量安全监督经费	14.00	用于印制有关宣传资料、监管手册、禁用渔药等。
213	01	35	3、渔业资源增殖放流经费	30.00	用于采购增殖放流活动的鱼苗采购、活动现场布置、媒体宣传等方面的开支。
213	01	20	4、休（禁）渔对象生活补助经费	180.00	穗海函[2014]80号、粤海渔函【2013】300号、穗南府办【2013】38号
213	01	35	5、休渔禁渔工作和渔业安全生产监督经费	10.00	用于休渔禁渔工作会议布置，购买渔船停泊区消防器材，制作宣传标语，渔业安全生产监管等方面的开支。
213	01	99	6、水产养殖技术培训和渔民转产转业培训经费		用于对我区水产养殖户养殖技术和病害防治培训
213	01	23	7、渔业政策性保险补助资金	20.00	穗海函【2014】74号、穗南农[2013]199号
220	02	14	8、海域和海岛管理工作经费	19.00	用于南沙区海域动态监管系统的维护，设点监测我区海域变化情况，海域使用证发放工作的工本费、媒体公示费、听证费等，组织“世界海洋日”宣传活动，竖立依法用海等宣传牌。
220	02	14	9、中心渔港建设前期工作	80.00	穗南开管办督字[2014]186号。用于中心渔港选址、调研、编可行性研究报告和规划。
213	02	05	10、义务植树经费	280.00	用于2015年义务植树面积增加。政府采购。
213	02	34	11、有害林业生物防治经费	41.00	2014年项目尾款及2015年资金
213	02	09	12、生态公益林区级补偿经费	50.00	1、根据区政府对区农林局《关于区级财政生态公益林效益补偿标准的请示》的批示（办〔2011〕933号），区级生态公益林补偿标准：8元/亩（国有和集体）；2、三镇集体公益林补偿标准：100元/亩（国有不补）。
213	02	11	13、古树名木保护经费	15.00	开展古树名木保护
213	02	34	14、森林防火经费	13.00	防火经费
213	02	13	15、护林队人员经费	145.00	护林队工作人员工资。
213	02	13	16、护林队工作经费	12.00	护林队工作经费，含办公经费、办公室租金、水电费、日常训练经费。
213	02	13	17、大岗十八罗汉森林公园护林员补助	10.00	护林员补助大岗镇。
213	02	11	18、野生动物保护经费	5.00	保护野生动物宣传等经费
213	02	10	20、青山绿地工程租地经费	1,220.00	1、根据《广州市南沙区青山绿地工程“迎亚运森林城市建设行动计划”建设实施方案》（穗南府办〔2008〕93号，原南沙区2115.55亩，每亩租金标准为1300元/年，每三年递增5%； 2、三镇7300亩，每亩租金标准为1650元/年，每三年递增5%。
213	02	10	21、青山绿地工程养护经费	275.00	根据合同安排
213	02	05	23、高速路生态景观林带及相关绿化养护经费	292.00	养护2015年度京珠高速南沙段生态景观林建设（一期），及下放给各镇街养护费用。
213	01	25	24、农业及农产品宣传展示经费	95.00	在天河体育中心举办展销会，参加省、市农博会，小型展销专场、网络宣传等，制作农业宣传资料、画册，与港澳衔接等
213	01	99	25、花市活动举办经费	195.00	根据往年的工作经验，补助南沙街中心花市，其余镇街根据花市举办情况适当补助。
			26、优农富民专项经费
213	01	99	（1）种粮补贴及良种补贴经费	440.00	水稻15000亩，每亩180元（含配套上级资金、保险等），共270万元；玉米15000亩，每亩100元，共150万元；政策性保险20万元
213	01	99	（2）农机购置补贴经费	700.00	每年农机购置补贴需求量极大。继续按照往年的工作经验和方式，进行总量控制，逐年办理。
213	01	99	（3）标准化农业设施项目“以奖代补”经费	1,000.00	补助水产越冬棚，根据优农富民实施计划，支持建设蔬菜和花卉大棚。
213	01	99	（4）主导品种补助	635.00	根据优农富民实施细则，对主导品种补助。
213	01	99	（5）水旱轮作补助	80.00	4000亩。
213	01	99	（6）农业经营主体培育发展专项经费	600.00	开办补助；土地流转补助；龙头企业新增租赁土地补助。
213	01	99	（7）四大基地生产补助	640.00	莲藕10650亩，玉米10000亩，蔬菜8540亩。
213	01	99	（8）土地流转补助	300.00	流转10000亩。
213	01	99	（9）农超对接及品牌培育	100.00	品牌店档补助，收购农民产品带动增收补助。
213	01	99	（10）农业科技研发推广及农民培训	493.00	村级推广员补助；示范区2000亩；职业农民培训；技术培训班；社会组织培训；比学赶帮超专项（含农民技能大赛)。
213	01	10	27、行政执法经费	35.00	用于农业、渔业、畜牧、林业等综合执法等及新增屠管大队的执法经费。
213	01	99	28、农村土地确权登记颁证工作经费	50.00	2015年开展土地确权工作，前期工作经费。
213	01	11	29、调查统计及培训经费	35.00	包括：农村固定观察点补助、农村固定观察点农户培训及系统维护、统计资料印刷、农业和农村经济分析会议、农村经营管理统计培训、减轻农民负担监测网点建设等工作。统计及农村固定观察点工作每半年开展一次，上半年在六月份左右下半年在十一月份左右。
213	01	19	30、救灾复产专项经费		从区总预备费中调剂安排。
213	01	08	31、畜禽管理经费	41.00	1.生猪屠宰无害化处理补贴，估算：全年病害猪及处理生猪产品，800元/头，无害化处理生猪80元/头，区按10%负担。2.根据市农业局《关于印发广州市动物疫病防控财政经费管理指引的通知》（穗农[2013]236）的要求，2014年底我区扑杀成年奶牛按3000元/头3.我区日常开展畜禽养殖管理工作，印刷相关工作资料约需工作经费10万。
213	01	22	32、能繁母猪饲养补贴与保险补贴经费	70.00	1、根据《2012年广州市能繁母猪饲养补贴实施方案》（穗农〔2012〕191号），每头补贴100元，由市、区按5：5比例分担。 2、《转发关于调整政策性能繁性母猪保险保费分担比例有关问题的通知》（穗财农〔2013〕16号），标准：60元/头，其中中央补助24元，区补助29元，养猪户承担7元。
213	01	22	33、优质后备母牛饲养补贴经费	15.00	根据《关于印发广州市优质后备母牛饲养补贴实施方案的通知》（穗农[2014]128号）每头补贴500元，由区全额支付
213	01	08	34、养殖环节病害猪无公害化处理补助经费	50.00	1.根据市农业局《关于强化动物无害化处理和监管工作的意见》（穗农[2014]166）、《转发省农业厅财政厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（穗财工〔2013〕38号），每头病害猪无害化处理财政补贴80元/头，中央和区财政各补贴40元，参考上年数据进行估算
201	11	05	35、纪检工作经费	5.00	用于开展纪检工作经费。
213	01	10	36、综合工作业务经费	40.00	包括：农林、海洋渔业、畜牧兽医、市政园林综合工作业务经费，星级农家乐评定、授牌经费、农村土地承包经营调解仲裁、山林纠纷调处等;以及律师顾问费10万。
213	01	99	37、印花税缴纳经费	1.00	用于缴纳印花税。
213	01	99	38、档案整理经费	3.00	用于档案资料整理开支。
213	01	12	39、区委农村工作领导小组办公室工作经费	22.00	用于支付2名临聘人员工资以及区委农村办日常运行费用。
213	01	99	40、区动物防疫监督所官方兽医实验室、区农产品质量安全监督检测中心实验室业务用房的租金	136.00	用于区动物防疫监督所官方兽医实验室、区农产品质量安全监督检测中心实验室业务用房的租金支付。
213	01	99	41、区动物防疫监督所官方兽医实验室、区农产品质量安全监督检测中心实验室业务用房工作经费	20.00	用于区动物防疫监督所官方兽医实验室、区农产品质量安全监督检测中心实验室业务用房的日常运行费用。
229	99	01	42、牲畜屠宰管理专项经费（市工商局预算经费划转）	18.00	根据《关于印发广州市食品药品监督管理体制改革人员划转及人员定岗意见的通知》（穗人社发【2014】11号）及《关于调整广州市南沙区农林局主要职责和内设机构等机构编制事项的通知》（穗南编[2014]38号），牲畜屠宰管理工作转交农林局;同时根据市领导在《广州市牲畜屠宰管理工作联席会议办公室关于在过渡期内继续保留牲畜屠宰管理专项工作经费的请示》上的批示，牲畜屠宰管理专项经费由各区财政预算保障安排。
213	01	23	43、奶牛保险补贴经费	44.00	根据市农业局、财政局、政府金融办《关于印发广州市开展马铃薯、玉米、花生、甘蔗和奶牛5品种政策性保险工作实施方案的通知》，奶牛保险的40%由区财政负责。
213	01	99	44、东涌、大岗、榄核三镇水产养殖场普查及违禁药物使用情况检测监督费	300.00	新三镇约有鱼塘养殖面积4.7万亩，约有1500个养殖场，每个场按每年抽4个样计，将达6000个样。
213	01	99	45、南沙新区海洋经济发展第十三个五年规划编制工作	40.00	根据穗南开管办（2014）18号的要求，落实海洋强国战略，为我区海洋经济发展提出思路
213	01	99	46、邀标代理及园林工程初步设计审计经费	5.00	邀标代理及园林工程初步设计审计经费
213	01	09	47、动物疫情检防经费-（2）上级补助-2013年饲料产品质量安全监测和检查	1.90	文号：穗财农〔2013〕39号。
213	01	11	48、动物疫情检防经费-（3）上级补助-2014年饲料产品质量安全监测和检查专项	3.00	文号：穗财农〔2014〕62号。
			一次性专项	423.79
213	07	01	1、村级公益事业“一事一议”财政奖补经费	50.00	根据《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》和《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》安排。
213	07	99	2、农村集体经济股份制改革工作经费	15.00	用于全区农村集体经济股份制改革及农村集体经济组织管理政策研究、业务工作、培训会议、资料印刷及股权证制作等。
213	02	08	3、林地资源二类调查	20.19	项目余款。
213	02	24	4、绿道宣传活动经费	18.00	用于进行滨海绿道宣传以及相关的主题活动。因年底完成合同内容12月完成支付。
213	02	99	5、绿道建设工作经费（上级补助）		文号：穗财农〔2011〕233号。用于会议、检查、接待等工作
213	02	24	6、广州园林博览会南沙参展项目经费	80.00	用于展区布置，用于参展项目工作经费。
213	02	25	7、农用地测土配方施肥项目	20.00	用于采购配方肥进行示范推广。
213	05	99	8、扶贫开发“双到”工作经费	1.00	第一轮扶贫开发“双到”跟踪帮扶。
213	05	99	9、区扶贫办工作经费	43.00	含扶贫开发“双到”及援疆、援贵日常工作经费，其中：培训费3万、共建工作经费20万、宣传费7万及差旅费20万。
213	01	99	10、屠管执法设备购置	2.00	购置执法装备。
213	01	99	11、办公设备购置经费	13.00	购置电脑、复印机等办公设备更新及按照《广东省农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》的通知（粤农〔2014〕275号）
213	01	99	12、城镇化研究工作经费	30.00	用于城镇化发展研究。
213	01	99	13、《广州市南沙区畜禽养殖禁养、限养、适养区域划定方案》社会稳定风险评估项目	10.00	用于《广州市南沙区畜禽养殖禁养、限养、适养区域划定方案》社会稳定风险评估。
213	01	99	14、南沙新区农业发展规划	15.00	尾款。
213	07	99	15、农村综合改革工作经费	27.60	华南理工大学承担，按进度拨款
213	02	99	16、2015-2017年南沙新区园林绿化规划编制工作	29.00	按照区主要领导指示，编制今后3年的园林绿化方面规划，实现“一年小变，三年中变”的设想
213	02	99	17、林业生态红线划定工作经费	50.00	粤府办[2014]44号，《广东省人民政府办公厅关于印发广东省林业生态红线划定工作方案的通知》要求，2015年全面开展林业生态红线划定工作。
			统筹投资项目	1401.79
213	02	99	16、南沙区森林防火步行径和水池工程	200.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	02	99	17、南沙区森林防火设施工程	54.55	已纳入2015年政府统筹投资计划,根据财预[2014]368号，将政府基金预算改一般公共预算。
213	01	99	19、区动物防疫监督所官方兽医实验室、区农产品质量安全监督检测中心实验室业务用房装修工程	298.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	02	05	24、莞佛高速（南沙段）生态景观林带建设工程	613.44	已纳入2015年政府统筹投资计划，穗财农[2004]74号
213	02	99	29、2009年青山绿地迎亚运森林城市行动计划	45.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	02	05	36、S111省道至中山城际交界面绿化升级改造工程	25.00	已纳入2015年政府统筹投资计划，文号：穗财农〔2011〕73号。
213	01	99	40、海洋湿地生态建设恢复工程（上级补助）	6.00	已纳入2015年政府统筹投资计划，文号：穗财农〔2007〕143号。
220	02	14	41、海域生态修复及利用保护（上级补助）	99.80	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	02	05	50、南沙区湿地游览区综合建设工程	60.00	已纳入2015年政府统筹投资计划，文号：穗财编〔2011〕395号
			上级专项补助	3420.44
213	01	20	1、2014年种粮大户补贴资金	12.50	文号：穗财农〔2014〕464号。
213	05	04	2、2014年南沙区村容村貌整治项目资金-大岗镇新围村道路建设经费	30.00	文号：穗财农〔2014〕418号。
212	05	01	3、2014年南沙区村容村貌整治项目资金-黄阁镇蕉门村中心公园升级改造经费	30.00	文号：穗财农〔2014〕418号。
213	01	99	4、2013年省级农业科技创新推广与信息化建设专项资金	7.20	文号：穗财农〔2014〕431号。粤财农〔2014〕492号。
213	02	05	5、2014年第二批生态景观林带建设及改造资金	53.70	文号：穗财农〔2014〕422号。
213	02	99	6、2014年市（县级市）森林植被恢复费	6.00	根据财预[2014]368号。
212	05	01	7、2014年区级儿童公园建设第二批补助资金	150.00	文号：穗财农〔2014〕402号。
213	01	99	8、2014年省级农业建设与改革发展专项资金	1.05	文号：穗财农〔2014〕377号。监测农户补贴350元/户。
220	02	14	10、海域和海岛管理工作经费-（1）上级补助-2013年海域使用金征收管理业务补助经费	1.00	文号：穗财综〔2013〕192号。
213	07	01	11、村级公益事业“一事一议”财政奖补经费-（3）上级补助-2012年第三批省级以上村级公益事业一事一议财政奖补资金	9.73	文号：穗财农〔2012〕268号。
213	02	05	13、2009年青山绿地迎亚运森林城市行动计划-(2）上级补助—2006年青山绿地二期调整资金	103.39	穗财农〔2009〕129号。
213	02	05	14、南沙区湿地游览区综合建设工程（上级补助）	139.66	已纳入2014年政府统筹投资计划。文号：穗财编〔2011〕395号
213	01	06	16、2011年生猪标准化规模养殖场第三批建设项目中央基建支出资金-广州市南沙区新辉园畜牧养殖场扩建项目	80.00	文号：穗财农〔2012〕43号。
213	01	24	18、2013年广州市农民专业合作社财政扶持资金	0.58	文号：穗财农〔2013〕188号。
216	02	99	19、2013年广东供销社系统评价商店建设和“农超对接”专项资金	20.00	文号：穗财农〔2013〕209号。
213	01	24	20、2013年观光休闲农业村和农家乐发展项目扶持资金-东涌镇大稳村观光休闲农业示范村建设	30.00	文号：穗财农〔2013〕252号。
213	01	24	21、2012年市财政农业公共专项资金-广州市南沙区新辉园畜牧养殖场繁殖区二期扩建项目	120.00	文号：穗财农〔2012〕34号。按“以奖代补”方式划拨资金。
213	01	24	22、2013年市财政农业公共专项资金-广州市正安食品有限公司供穗无公害良种生猪生产基地扩建项目	245.00	文号：穗财农〔2013〕39号。按“以奖代补”方式划拨资金。
213	02	05	28、南沙沿海防护林红树林种植工程-（1）2009年防护林工程建设扩大内需国债投资预算	1.70	文号：穗财农〔2009〕149号。
213	02	05	29、2006年青山绿地一期工程-（1）2006年城市林带林区工程建设资金（二期）	142.79	穗财农【2006】166号。
213	02	05	30、2006年青山绿地一期工程-（2）2006年林带林区建设资金（三期）	240.19	穗财农【2005】2212号。
213	02	99	31、2007年青山绿地二期工程-（1）青山绿地工程迎亚运森林城市建设行动计划建设资金（第一期）	306.92	文号：穗财农〔2008〕72号。
213	02	05	32、黄山鲁森林公园一期	57.18	穗财农〔2009〕129号。
213	02	99	33、2008年“林中村”绿化建设工程	4.27	文号：穗财农〔2008〕137号。
213	02	99	34、珠江公园绿化建设工程	13.09	文号：穗财农〔2007〕182号。
213	02	05	36、新龙大桥东侧堤内红树林补植工程	36.56	穗财农〔2009〕129号。
213	02	99	37、南沙港快速路苏十顷立交门户景观绿化工程	138.90	文号：穗财农〔2010〕110号。
213	02	99	38、南沙港快速路黄阁立交门户景观绿化工程	147.53	文号：穗财农〔2010〕110号。
213	01	99	41、海洋湿地生态建设恢复工程	44.01	穗财农〔2007〕143号、穗财农〔2007〕143号。
213	02	05	42、2009年青山绿地迎亚运森林城市行动计划—2006年青山绿地一期调整资金	566.81	穗财农〔2009〕129号。
220	02	14	43、2014年市本级财政农业公共专项资金-广州市海域使用金管理项目（非税收入）	25.00	穗财农[2014]第62号
213	02	22	44、2012年及以前年度中央农机购置补贴资金	160.00	穗财农【2014】325号
213	01	99	46、2014年广州市观光休闲农业和农家乐发展扶持资金-东升农村（休闲农园）基础及配套设施建设	50.00	穗财农[2014]第217号
213	01	35	47、2013年中央渔业资源保护和转产转业补助资金	0.06	穗财农[2004]24号
213	01	24	48、2014年生猪发展项目资金-南沙区新辉园畜牧养殖场猪舍及沼气扩建项目	295.00	穗财农[2014]第195号
213	01	99	50、2014年市本级财政农业专项资金-各、县级市水产品及苗种生产综合管理和渔业许可统计管理	3.28	穗财农[2014]62号
229	99	01	52、牲畜屠宰管理专项经费（市工商局预算经费划转）	12.25	穗财行[2014]第159号
213	07	01	53、2014年村级公益事业建设一事一议省级以上财政奖补资金	0.33	穗财农[2014]234号
213	02	05	58、2011年森林植被恢复费-万村绿	28.49	财预[2014]368号
213	02	99	59、南沙区森林防火设施工程—2011年森林植被恢复费	5.00	财预[2014]368号。
213	02	99	60、南沙区森林防火设施工程—青山绿地工程迎亚运森林城市建设行动·计划建设资金（第一期）	6.79	文号：穗财农〔2008〕72号。
213	02	99	61、南沙区森林防火设施工程—青山绿地工程迎亚运森林城市建设第三期	4.76	文号：穗财农〔2008〕282号。
213	02	99	62、2014年市级生态公益林补偿及管护资金	21.01	穗财农[2014]55号
213	02	99	63、2014年省级以上生态公益林基础性补偿资金	5.76	穗财农[2014]第251号
213	02	05	64、S111省道至中山城际交界面绿化升级改造工程	27.09	文号：穗财农〔2011〕73号。
213	01	35	65、2014年渔业资源保护与渔民转产转业中央补助资金（海水经济物种增殖放流）	30.00	穗财农[2015]7号
213	01	09	66、2014年市本级财政农业专项资金-各区、县级市牧镇管理和培训项目	4.86	文号：穗财农〔2014〕62号。
213	01	99	67、2014年市本级财政农业专项资金-广州市定点供穗生猪数量统计	1.00	文号：穗财农〔2014〕62号。
			区农业服务中心	901
			经常性专项	551
213	01	06	1、优质农产品培育、推广和保护经费	88.00	农业新品种、新技术引进、示范及推广。
213	01	08	2、植物疫病防控专项经费	60.00	检疫性植物病虫害的防控，农作物病虫鼠害监测和防治。
213	01	06	3、新型农民培训经费	30.00	根据《广州市新型农民科技培训工程实施方案》（穗农〔2007〕135号），培训费用600元/人，由市、区各负担50%。
213	01	10	4、农机安全监理经费	10.00	农机安全监理资料印刷、安全巡查、驾驶员安全培训等。
213	01	09	5、检测中心运行经费	250.00	增加劳务派遣人员 2、新购置液相色谱串联质谱仪等设备一批，开展水产品定性定量检测样品600份。3、实验室搬迁后，包括全部仪器设备计量检定/校准费，实验室重新认证费，水电气等支出。
213	01	09	6、检测中心实验室租金	23.00	根据合同安排。
213	01	09	7、蔬菜专业村农产品质量安全监测点补助经费	12.00	根据《南沙区“菜篮子”产品安全供给实施方案》穗南府办〔2013〕26号，每个监测点补贴2万元。
213	01	10	8、农业生产环境监测经费	18.00	开展对农业生产环境监测，农作物药害事件检测、专家评定、调解等。
213	01	24	9、供销联社运作专项经费	40.00	含运行经费，机构改革建设、支持农资网络建设、农民专业合作社建设、再生资源回收点建设等
213	01	10	10、农资监管经费	20.00	用于开展农药、肥料等农业投入品经营和生产环节的监管巡查，以及农资打假、宣传等工作，保障农产品质量安全。
			一次性专项	350
213	01	08	1、检测中心业务用房设备购置	30.00	含新进人员设备购置费用。
213	01	08	2、检测中心搬迁费	10.00	因检测中心现有液质联用仪等精密仪器设备7套，必须委托生产厂家搬迁，约需5万元，另有一大批小型设备及实验台等设备需要搬迁，约需5万元。
213	01	08	3、红火蚁防控经费	250.00	用于开展农区等环境的红火蚁疫情监测和防控，购买防控药物及组织专业队伍开展统一防控等。
213	01	99	4、供销社危房处置资金	60.00	支持供销社系统危房评估、维修、拆除等。
			区动物防疫监督所	541.1
			经常性专项	536.1
213	01	08	1、畜禽及畜禽产品检疫工作补助经费	82.00	根据《关于南沙区暂停收取部分行政事业性收费的通知》（穗南价[2012]13号），开展相关业务所需经费由区财政给予保障。按照《关于我省生猪购销税费实行统一征收项目和控制计征标准问题的通知》（粤府[1999]54号）文件中规定的收费标准3.5元/头，按实际宰后猪产品检疫数量的检疫费收入的60%核定，
213	01	08	2、动物疫情检防经费	454.10	动物检验检疫、重大动物疫病防治补助、畜禽无害化处理补贴；基层动物防疫补助；疫病查源灭源、流行病学调查；重大动物疫病采样监测；疫苗和消毒药、速测卡等防控物资、耗材采购；畜禽产地、屠宰检测检疫、应急储备物资更新；培训、会议；动物卫生监督执法检查、畜牧兽医技术推广、防疫员上岗培训及补贴等。
			一次性专项	5.00
213	01	99	1、实验室环境改造、制度印刷上墙制作经费	5.00	按省、市要求搬迁规制的环境、制度、印刷品上墙等经费。
			南沙渔政大队	999.28
			经常性专项	526
213	01	10	1、渔政执法船、艇运行经费	150.00	执法船4艘，执法快艇2艘。
213	01	10	2、渔政执法船、艇维修及保养经费	160.00	执法船4艘，执法快艇2艘及增加一艘水泥浮趸上排维修费用。
213	01	10	3、执法经费	23.00	包含：1.日常执法工作经费；2.换发船舶证书工本费；3.执法日用品；4.海域管理及海域生态保护工作经费；5.执法误餐费
213	01	10	4、渔政执法人员出航补助经费	11.00	经区政府同意每人15元/天。
213	01	10	5、渔政办公场所经费	49.00	1、渔政办公楼租金、水电费；2、执法人员租住宿舍租金；3、聘请炊事员和清洁工劳务费；4、夜间和节假日值班人员伙食费用（饭堂伙食费）；5、办公场所物业维修。
213	01	10	6、渔政设施维护经费	18.00	渔政设施、渔政码头及渔政周边设施维护。（含停车场设施维护经费）
213	01	10	7、渔港航道清淤及港区安全设施维护经费	80.00	渔港航道清淤及安全设施维护费。新增一个浮趸泊位。
213	01	10	8、休、禁渔工作经费及安全生产培训、演练	5.00	休禁渔期间安全生产培训，日常培训，救助演练。
213	01	10	9、执法船艇保险费	30.00	购买执法船艇保险。
			一次性专项	28
213	01	02	1、执法设备购置	10.00	手提电脑2台，摄像机2台（夜用），对讲机8台，相机2台，定位仪等执法设备。
213	01	02	2、办公场所空调及抽湿机等设备购置	8.00	更换办公室空调机，购置抽湿机等办公设备设备。
213	01	02	3、办公设备购置	10.00	购置电脑、打印机等办公设备更新。报废更新电脑8台、手提电脑3台、打印机2台等。
			统筹投资项目	415
213	01	10	1、渔业安全生产指挥系统	60.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	01	10	2、渔政封闭式执法快艇	180.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
213	01	10	3、渔政码头浮趸	175.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
			上级专项补助	30.28
220	02	14	1、2008年海域管理项目补助经费-海岛整治和海域整治与规划	30.28	文号：穂财农〔2008〕300号。

																	表六
政府性基金预算支出预算表
部门名称：广州市南沙区农林局																	单位：万元
科目编码				单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
									小计	人员	公用	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目		上级专项补助
										支出	支出
1	2	3		4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16		17
				合计	20052.14		20052.14	69262.04					69262.04	8488.00	79.74	58472.38		2221.92
212	08	04		农村基础设施建设支出				29860.00					29860.00			29860.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.68		295.68	299.35					299.35					299.35
212	11			农业土地开发资金支出	3,645.24		3,645.24	7122.28					7122.28			6072.78		1049.50
212	12	02		基本农田建设和保护支出	671.16		671.16	668.46					668.46			410.00		258.46
212	12	03		土地整理支出	2,630.49		2,630.49	4017.86					4017.86			3914.00		103.86
212	13	01		城市公共设施	4,130.00		4,130.00	12575.00					12575.00	125.00		12450.00
212	13	02		城市环境卫生	7,902.00		7,902.00	14164.44					14164.44	8363.00	79.74	5721.70
213	60	01		开发新菜地工程	43.90		43.90	43.90					43.90			43.90
213	60		99	其他新菜地开发建设基金支出	528.75		528.75	510.75					510.75					510.75
213	62		03	森林培育	135.51		135.51
213	62		99	其他森林植被恢复费安排的支出	69.41		69.41

				行政单位	17419.14		17419.14	65414.30					65414.30	4720.00		58472.38		2221.92
				区农林局	17419.14		17419.14	65414.30					65414.30	4720.00		58472.38		2221.92
212	08		04	农村基础设施建设支出				29860.00					29860.00			29860.00
212	08		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	295.68		295.68	299.35					299.35					299.35
212	11			农业土地开发资金支出	3,645.24		3,645.24	7122.28					7122.28			6072.78		1049.50
212	12		02	基本农田建设和保护支出	671.16		671.16	668.46					668.46			410.00		258.46
212	12		03	土地整理支出	2,630.49		2,630.49	4017.86					4017.86			3914.00		103.86
212	13		01	城市公共设施	4,130.00		4,130.00	12575.00					12575.00	125.00		12450.00
212	13		02	城市环境卫生	5,270.00		5,270.00	10316.70					10316.70	4595.00		5721.70
213	60		01	开发新菜地工程	43.90		43.90	43.90					43.90			43.90
213	60		99	其他新菜地开发建设基金支出	527.75		527.75	510.75					510.75					510.75
213	62		03	森林培育	135.51		135.51
213	62		99	其他森林植被恢复费安排的支出	69.41		69.41
				财政核拨事业单位	2,633.00		2,633.00	3847.74					3847.74	3768.00	79.74
				广州市南沙区农业服务中心	1.00		1.00
213	60		99	其他新菜地开发建设基金支出	1.00		1.00
				区市政公园管理中心	2,632.00		2,632.00	3847.74					3847.74	3768.00	79.74
212	13		02	城市环境卫生	2,632.00		2,632.00	3847.74					3847.74	3768.00	79.74

													表七
一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
部门名称：广州市南沙区农林局											单位：万元
部门名称	2014年预算						2015年预算
	“三公” 经费					会议费	“三公” 经费							会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13
合计	119.5			72.7	46.8	92.43	116.27			73.67		42.6		16.65
行政单位	86.1			61.3	24.8	81.02	83.12			60.32		22.8		11.88
广州市南沙区农林局	60			40.00	20.00	65.88	59.27			41.27		18.00		7.00
广东省渔政总队南沙大队	26.1			21.30	4.80	15.14	23.85			19.05		4.80		4.88
参公事业单位	13.7			5.7	8	8.68	15.75			8.55		7.20		3.27
广州市南沙区动物防疫监督所	13.7			5.7	8	8.68	15.75			8.55		7.20		3.27
财政核拨事业单位	19.7			5.7	14	2.73	17.4			4.80		12.6		1.50
广州市南沙区农业服务中心	16.7			5.7	11	2.73	14.7			4.80		9.90		1.50
广州市南沙区市政公园管理中心	3				3		2.7					2.70