目 录
第一部分 广州市南沙区农林局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
第三部分 2014年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算总表（预算02表）
三、支出预算总表（预算03表）
四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算06表）
第一部分 广州市南沙区农林局概况
一、南沙区农林局主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、市政园林绿化、农村经济发展的方针、政策和法律、法规。
(二)负责拟定农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划；组织协调、指导全区农产品生产、加工、流通和农业信息化工作。
（三）承担农业、林业、海洋与渔业、畜牧业综合项目开发和基础设施建设责任，拟定生产规划，引导调整产业结构，推进农林牧渔业产业化发展，指导落实农林牧渔业生产各项措施。
（四）负责组织实施对本区区域内动植物疫病防控防治工作和农药农资管理工作。
（五）承担本地农业、林业、园林绿化、畜牧兽医和农村经济发展等方面的行政审核、审批、行政执法和监督监察工作。
（六）监督管理上级授权的海域使用；协调各部门、各行业的海洋开发活动。
（七）负责湿地保护的组织协调工作，并承担湿地的保护、宣传、建设和管理工作。
（八）负责辖区城市道路绿化和市政园林、广场绿地、小游园内街树木和区管公园绿地等绿化建设、养护和管理；组织、指导本区开展全民义务植树工作。
（九）承担本地区兽医医政、兽药药政、畜牧管理等职责。
（十）承担区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
南沙区农林局设行政单位2个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个。
纳入南沙区农林局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
南沙区农林局 |
行政单位 |
|
2 |
南沙渔政大队 |
行政单位 |
|
3 |
南沙区动物防疫监督所 |
参公事业单位 |
|
4 |
南沙区农业服务中心 |
财政核拨事业单位 |
|
5 |
南沙区市政公园管理中心 |
财政核拨事业单位 |
三、部门人员构成
南沙区农林局总编制人数100人，在职实有人数93人，其中：行政编制25人、事业编制19人、工勤人员6人、机关雇员43人；离退休人员2人，其中：离休0人、退休 2人。
第二部分 2014年部门预算安排情况说明
一、2014年部门预算收支情况总体说明
广州市南沙区农林局2014年收预算36,266.10万元，支出预算36,266.10万元。
二、2014年收入预算情况说明
广州市南沙区农林局2014年度收入预算36266.1万元，其中：公共财政预算资金 16210.29万元，占44.7%；政府性基金20055.81万元，占55.3%；预算外资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。。
三、2014年支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况
广州市南沙农林局2014年度支出预算36266.1万元，包括：基本支出1797.3万元，占支出预算4.94%，其中：人员支出1063万元，公用支出191.3万元，对个人和家庭的补助543万元；项目支出 34468.8万元，占支出预算95.06%，其中：经常性专项支出14713万元，一次性专项支出3199.6万元，统筹投资项目10673.21万元，上级专项补助5882.99万元。
按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出7.4万元，占0.02%；社会保障和就业支出38万元，占0.11%；医疗卫生支出25.5万元，占0.07%；住房保障支出505万元，占1.39%；城乡社区支出（科目）19278.24万元，占53.16%；农林水支出16165.22万元，占44.57%；商业服务业等支出53万元，占0.15%；国土海洋气象等支出193.74万元，占0.53%。
（二）公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。广州市南沙区农林局2014年公共财政预算资金安排支出预算16,210.29万元，比2013年预算减少1,700.13万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2014年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出7.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出38万元，占0.23%；医疗卫生与计划生育支出25.5万元，占0.16%；农林水支出15,387.65万元，占94.93%；商业服务业等支出53万元，占0.33%；国土海洋气象等支出193.74万元，占1.20%；住房保障支出505万元，占3.10%；
（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）安排支出5万元；工商行政管理事务（款）安排支出2.4万元。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出38万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出25.5万元。
（4）农林水支出（类）农业（款）安排支出7,277.14万元；林业（款）安排支出4,763.51万元；扶贫（款）安排支出2,317.00万元；农村综合改革（款）安排支出1,030.00万元。
（5）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）安排支出53.00万元。
（6）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）安排支出22.66万元；海洋管理事务（款）安排支出171.08万元
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出376.00万元；城乡社区住宅（款）安排支出129.00万元。
（三）2014年 “三公”经费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排 “三公”经费预算合计119.5万元，比2013年预算减少了18.61万元，下降13.47%。具体安排情况如下：
1.因公出国（境）经费预算0万元，比2013年预算减少11.97万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。
2.公务用车购置及运行费预算72.7万元，比2013年预算增加6.89，其中：
（1）公务用车购置费0万元，比2013年预算增加0万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中。
（2）公务用车运行费72.7万元，用于保障3辆公务用车、7辆执法执勤及2辆特种车用车的运行，比2013年预算增加6.89万元，主要原因是车辆行驶里程较长，而且大部分车辆使用年限较长，车辆维修费逐年增加。
3.公务接待费预算46.8万元，比2013年预算减少13.53万元，主要原因是厉行节约，进一步控制公务接待支出，简化公务接待形式等。
（四）2014年会议费预算情况
2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算92.43万元，主要用于全区农村工作会议等费用，比2013年预算减少4.87万元，下降5%。
（五）项目支出安排情况
2014年部门预算共安排项目支出34,468.80万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出14,412.99万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算05表）
第三部分 2014年部门预算表
1. 收支预算总表（预算01表）
|
部门名称：南沙区农林局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
收 入 项 目 |
2014 年 预 算 |
支 出 项 目 |
2014 年 预 算 |
|
|||||
|
一、公共财政预算资金 |
16210.29 |
一、一般公共服务支出 |
7.4 |
|
|||||
|
二、政府性基金 |
20055.81 |
纪检监察事务 |
5 |
|
|||||
|
三、预算外资金 |
|
工商行政管理事务 |
2.4 |
|
|||||
|
四、其他收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|||||
|
|
|
行政事业单位离退休 |
38 |
|
|||||
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
25.5 |
|
|||||
|
|
|
人口与计划生育事务 |
25.5 |
|
|||||
|
|
|
四、城乡社区支出 |
19278.24 |
|
|||||
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299.35 |
|
|||||
|
|
|
农业土地开发资金支出 |
3645.24 |
|
|||||
|
|
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
3301.65 |
|
|||||
|
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
12032 |
|
|||||
|
|
|
五、农林水支出 |
16165.22 |
|
|||||
|
|
|
农业 |
7277.14 |
|
|||||
|
|
|
林业 |
4763.51 |
|
|||||
|
|
|
扶贫 |
2317 |
|
|||||
|
|
|
农村综合改革 |
1030 |
|
|||||
|
|
|
新菜地开发建设基金支出 |
572.65 |
|
|||||
|
|
|
森林植被恢复费安排的支出 |
204.92 |
|
|||||
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
53 |
|
|||||
|
|
|
商业流通事务 |
53 |
|
|||||
|
|
|
七、国土海洋气象等支出 |
193.74 |
|
|||||
|
|
|
国土资源事务 |
22.66 |
|
|||||
|
|
|
海洋管理事务 |
171.08 |
|
|||||
|
|
|
八、住房保障支出 |
505 |
|
|||||
|
|
|
住房改革支出 |
376 |
|
|||||
|
|
|
城乡社区住宅 |
129 |
|
|||||
|
本 年 收 入 合 计 |
36266.1 |
本 年 支 出 合 计 |
36266.1 |
|
|||||
|
五、其他 |
|
结转下年 |
|
|
|||||
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
|||||
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
|||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|||||
|
六、财政应返还额度 |
|
|
|
|
|||||
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
|||||
|
收 入 总 计 |
36266.1 |
支 出 总 计 |
36266.1 |
|
|||||
2. 收入预算总表（预算02表）
|
部门名称：南沙区农林局 |
|
单位：万元 |
|
|
||||||
|
单位名称 |
总 计 |
公共财政 预算资金 |
政府性 基 金 |
预算外 资 金 |
其他资金 |
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||
|
合 计 |
36266.1 |
16210.29 |
20055.81 |
|
|
|
||||
|
行政单位 |
31898.4 |
14475.59 |
17422.81 |
|
|
|
||||
|
广州市南沙区农林局 |
30288.82 |
12866.01 |
17422.81 |
|
|
|
||||
|
广东省渔政总队南沙大队 |
1609.58 |
1609.58 |
|
|
|
|
||||
|
参公事业单位 |
716.4 |
716.4 |
|
|
|
|
||||
|
广州市南沙区动物防疫监督所 |
716.4 |
716.4 |
|
|
|
|
||||
|
财政核拨事业单位 |
3651.3 |
1018.3 |
2633 |
|
|
|
||||
|
广州市南沙区农业服务中心 |
944 |
943 |
1 |
|
|
|
||||
|
广州市南沙市政公园管理中心 |
2707.3 |
75.3 |
2632 |
|
|
|
||||
|
财政核补事业单位 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3. 支出预算总表（预算03表）
|
部门名称：南沙区农林局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
人员支出 |
公用支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
经常性 专项 |
一次性 专项 |
统筹投资项目 |
上级专项补助 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
合 计 |
36,266.10 |
1,797.30 |
1,063.00 |
191.30 |
543.00 |
34,468.80 |
14,713.00 |
3,199.60 |
10,673.21 |
5,882.99 |
|
|
|
|
行政单位 |
31,898.40 |
1,309.60 |
785.50 |
143.10 |
381.00 |
30,588.80 |
11,116.00 |
2,949.60 |
10,673.21 |
5,849.99 |
|
|
|
|
广州市南沙区农林局 |
30,288.82 |
613.30 |
346.50 |
74.80 |
192.00 |
29,675.52 |
10,634.00 |
2,914.60 |
10,307.21 |
5,819.71 |
|
201 |
11 |
05 |
派驻派出机构 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
201 |
15 |
02 |
一般行政管理事务 |
2.40 |
|
|
|
|
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
299.35 |
|
|
|
|
295.68 |
|
|
|
299.35 |
|
212 |
11 |
|
农业土地开发资金支出 |
3,645.24 |
|
|
|
|
3,645.24 |
|
|
3,195.24 |
450.00 |
|
212 |
12 |
02 |
基本农田建设和保护支出 |
671.16 |
|
|
|
|
671.16 |
|
|
671.16 |
|
|
212 |
12 |
03 |
土地整理支出 |
2,630.49 |
|
|
|
|
2,630.49 |
|
|
254.49 |
2,376.00 |
|
212 |
13 |
01 |
城市公共设施 |
4,130.00 |
|
|
|
|
4,130.00 |
150.00 |
|
3,980.00 |
|
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
5,270.00 |
|
|
|
|
5,270.00 |
5,020.00 |
|
250.00 |
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
384.80 |
384.80 |
310.00 |
74.80 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
03 |
机关服务 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
06 |
技术推广与培训 |
104.00 |
|
|
|
|
104.00 |
|
24.00 |
|
80.00 |
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
335.00 |
|
|
|
|
335.00 |
15.00 |
|
320.00 |
|
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
56.05 |
|
|
|
|
56.05 |
56.05 |
|
|
|
|
213 |
01 |
11 |
统计检测与信息服务 |
27.95 |
|
|
|
|
27.95 |
27.95 |
|
|
|
|
213 |
01 |
12 |
农村行业业务管理 |
22.00 |
|
|
|
|
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
20 |
稳定农民收入补贴 |
146.10 |
|
|
|
|
146.10 |
126.00 |
|
|
20.10 |
|
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
213 |
01 |
22 |
农业生产资料与技术补贴 |
1,189.00 |
|
|
|
|
1,189.00 |
1,185.00 |
|
|
4.00 |
|
213 |
01 |
24 |
农业组织化与产业化经营 |
1,584.72 |
|
|
|
|
1,584.72 |
850.00 |
75.00 |
|
659.72 |
|
213 |
01 |
25 |
农产品加工与促销 |
135.00 |
|
|
|
|
135.00 |
50.00 |
85.00 |
|
|
|
213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
40.50 |
|
|
|
|
40.50 |
40.50 |
|
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
306.02 |
|
|
|
|
306.02 |
146.60 |
43.60 |
79.44 |
36.38 |
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
1,785.08 |
|
|
|
|
1,785.08 |
300.00 |
|
1,001.66 |
483.42 |
|
213 |
02 |
07 |
森林资源管理 |
5.80 |
|
|
|
|
5.80 |
|
5.80 |
|
|
|
213 |
02 |
08 |
森林资源监测 |
55.00 |
|
|
|
|
55.00 |
|
55.00 |
|
|
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
60.81 |
|
|
|
|
60.81 |
60.81 |
|
|
|
|
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
1,607.00 |
|
|
|
|
1,607.00 |
1,607.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
24.50 |
|
|
|
|
24.50 |
24.50 |
|
|
|
|
213 |
02 |
13 |
林业执法与监督 |
90.19 |
|
|
|
|
90.19 |
90.19 |
|
|
|
|
213 |
02 |
19 |
林业工程与项目管理 |
27.00 |
|
|
|
|
27.00 |
5.00 |
|
22.00 |
|
|
213 |
02 |
24 |
林业政策制定与宣传 |
103.00 |
|
|
|
|
103.00 |
|
103.00 |
|
|
|
213 |
02 |
34 |
林业防灾减灾 |
33.00 |
|
|
|
|
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
972.13 |
|
|
|
|
972.13 |
|
2.20 |
318.03 |
651.90 |
|
213 |
05 |
04 |
农村基础设施建设 |
161.00 |
|
|
|
|
161.00 |
|
111.00 |
|
50.00 |
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
2,156.00 |
|
|
|
|
2,156.00 |
|
2,156.00 |
|
|
|
213 |
07 |
01 |
对村级一事一议的补助 |
184.00 |
|
|
|
|
184.00 |
|
184.00 |
|
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
500.00 |
|
|
|
|
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
296.00 |
|
|
|
|
296.00 |
296.00 |
|
|
|
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
213 |
60 |
01 |
开发新菜地工程 |
43.90 |
|
|
|
|
43.90 |
|
|
43.90 |
|
|
213 |
60 |
99 |
其他新菜地开发建设基金支出 |
527.75 |
|
|
|
|
527.75 |
|
|
|
527.75 |
|
213 |
62 |
03 |
森林培育 |
135.51 |
|
|
|
|
135.51 |
|
|
28.49 |
107.02 |
|
213 |
62 |
99 |
其他森林植被恢复费安排的支出 |
69.41 |
|
|
|
|
69.41 |
|
|
43.00 |
26.41 |
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
|
|
20.00 |
|
220 |
01 |
06 |
土地资源利用与保护 |
22.66 |
|
|
|
|
22.66 |
|
|
|
22.66 |
|
220 |
02 |
14 |
海域使用金支出 |
120.80 |
|
|
|
|
120.80 |
21.00 |
|
99.80 |
|
|
220 |
02 |
99 |
其他海洋管理事务支出 |
20.00 |
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
96.00 |
96.00 |
|
|
96.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
21.00 |
21.00 |
|
|
21.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
55.00 |
|
|
|
|
|
|
× |
× |
× |
广东省渔政总队南沙大队 |
1,609.58 |
696.30 |
439.00 |
68.30 |
189.00 |
913.28 |
482.00 |
35.00 |
366.00 |
30.28 |
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
18.00 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
353.30 |
353.30 |
285.00 |
68.30 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
213 |
01 |
03 |
机关服务 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
878.00 |
|
|
|
|
878.00 |
482.00 |
30.00 |
366.00 |
|
|
220 |
02 |
14 |
海域使用金支出 |
30.28 |
|
|
|
|
30.28 |
|
|
|
30.28 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
84.00 |
84.00 |
|
|
84.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
48.00 |
48.00 |
|
|
48.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
39.00 |
39.00 |
|
|
39.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
参公事业单位 |
716.40 |
160.40 |
89.00 |
15.40 |
56.00 |
556.00 |
523.00 |
|
|
33.00 |
|
|
|
|
广州市南沙区动物防疫监督所 |
716.40 |
160.40 |
89.00 |
15.40 |
56.00 |
556.00 |
523.00 |
|
|
33.00 |
|
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
102.40 |
102.40 |
87.00 |
15.40 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
518.50 |
|
|
|
|
518.50 |
518.50 |
|
|
|
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
1.90 |
|
|
|
|
1.90 |
1.90 |
|
|
|
|
213 |
01 |
11 |
统计检测与信息服务 |
2.60 |
|
|
|
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
33.00 |
|
|
|
|
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
26.00 |
26.00 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
18.00 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政核拨事业单位 |
3,651.30 |
327.30 |
188.50 |
32.80 |
106.00 |
3,324.00 |
3,074.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
广州市南沙区农业服务中心 |
944.00 |
252.00 |
145.00 |
27.00 |
80.00 |
692.00 |
442.00 |
250.00 |
|
|
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
168.00 |
168.00 |
141.00 |
27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
06 |
技术推广与培训 |
119.00 |
|
|
|
|
119.00 |
119.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
300.00 |
|
|
|
|
300.00 |
50.00 |
250.00 |
|
|
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
214.00 |
|
|
|
|
214.00 |
214.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
48.00 |
|
|
|
|
48.00 |
48.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
24 |
农业组织化与产业化经营 |
10.00 |
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
213 |
60 |
99 |
其他新菜地开发建设基金支出 |
1.00 |
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
36.00 |
36.00 |
|
|
36.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
26.00 |
26.00 |
|
|
26.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
18.00 |
|
|
|
|
|
|
× |
× |
× |
广州市南沙区市政公园管理中心 |
2,707.30 |
75.30 |
43.50 |
5.80 |
26.00 |
2,632.00 |
2,632.00 |
|
|
|
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
2,632.00 |
|
|
|
|
2,632.00 |
2,632.00 |
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
48.30 |
48.30 |
42.50 |
5.80 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.00 |
11.00 |
|
|
11.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
10.00 |
10.00 |
|
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）
|
部门名称：南沙区农林局 |
|
单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位名称（功能科目） |
2013年预算 |
2014年预算 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
总计 |
基本 支出 |
项目 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
合 计 |
17910.42 |
1505.27 |
16405.15 |
16210.29 |
1797.30 |
14412.99 |
||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
7.87 |
|
7.87 |
7.4 |
|
7.4 |
||
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
||
|
201 |
15 |
|
工商行政管理事务 |
2.87 |
|
2.87 |
2.4 |
|
2.4 |
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
28 |
28 |
|
38 |
38 |
|
||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
28 |
28 |
|
38 |
38 |
|
||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.4 |
20.4 |
|
25.5 |
25.5 |
|
||
|
210 |
07 |
|
人口与计划生育事务 |
20.4 |
20.4 |
|
25.5 |
25.5 |
|
||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
734.00 |
|
734.00 |
|
|
|
||
|
212 |
02 |
|
城乡社区规划与管理 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
||
|
212 |
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
672.00 |
|
672.00 |
|
|
|
||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
16356.33 |
1079.87 |
15276.46 |
15387.65 |
1228.8 |
14158.85 |
||
|
213 |
01 |
|
农业 |
7431.16 |
1079.87 |
6351.29 |
7277.14 |
1228.8 |
6048.34 |
||
|
213 |
02 |
|
林业 |
7384.76 |
|
7384.76 |
4763.51 |
|
4763.51 |
||
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
270.41 |
|
270.41 |
2317 |
|
2317 |
||
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
1240.00 |
|
1240.00 |
1030 |
|
1030 |
||
|
213 |
99 |
|
其他农林水支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
1.11 |
|
1.11 |
53 |
|
53 |
||
|
216 |
02 |
|
商业流通事务 |
1.11 |
|
1.11 |
53 |
|
53 |
||
|
219 |
|
|
援助其他地区支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
||
|
219 |
99 |
|
其他支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
||
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
263.71 |
|
263.71 |
193.74 |
|
193.74 |
||
|
220 |
01 |
|
国土资源事务 |
6.14 |
|
6.14 |
22.66 |
|
22.66 |
||
|
220 |
02 |
|
海洋管理事务 |
257.57 |
|
257.57 |
171.08 |
|
171.08 |
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
377.00 |
377.00 |
|
505 |
505 |
|
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
273.0 |
273.0 |
|
376 |
376 |
|
||
|
221 |
03 |
|
城乡社区住宅 |
104.00 |
104.00 |
|
129 |
129 |
|
||
|
|
|
|
行政单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
广州市南沙区农林局 |
13,209.13 |
504.21 |
12,704.92 |
12,866.01 |
613.3 |
12,252.71 |
||
|
201 |
11 |
05 |
派驻派出机构 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
201 |
15 |
02 |
一般行政管理事务 |
2.87 |
|
2.87 |
2.40 |
|
2.40 |
||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.00 |
14.00 |
|
20.00 |
20.00 |
|
||
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
5.70 |
5.70 |
|
6.50 |
6.50 |
|
||
|
212 |
02 |
1 |
城乡社区规划与管理 |
62.00 |
|
62.00 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
340.51 |
340.51 |
|
384.80 |
384.80 |
|
||
|
213 |
01 |
03 |
机关服务 |
32.00 |
32.00 |
|
30.00 |
30.00 |
|
||
|
213 |
01 |
06 |
技术推广与培训 |
151.08 |
|
151.08 |
104.00 |
|
104.00 |
||
|
213 |
01 |
8 |
病虫害控制 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
15.00 |
|
15.00 |
335.00 |
|
335.00 |
||
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
55.00 |
|
55.00 |
56.05 |
|
56.05 |
||
|
213 |
01 |
11 |
统计检测与信息服务 |
31.00 |
|
31.00 |
27.95 |
|
27.95 |
||
|
213 |
01 |
12 |
农村行业业务管理 |
21.00 |
|
21.00 |
22.00 |
|
22.00 |
||
|
213 |
01 |
20 |
稳定农民收入补贴 |
146.15 |
|
146.15 |
146.10 |
|
146.10 |
||
|
213 |
01 |
21 |
农业结构调整补贴 |
22.00 |
|
22.00 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
213 |
01 |
22 |
农业生产资料与技术补贴 |
1,236.71 |
|
1,236.71 |
1,189.00 |
|
1,189.00 |
||
|
213 |
01 |
24 |
农业组织化与产业化经营 |
484.74 |
|
484.74 |
1,584.72 |
|
1,584.72 |
||
|
213 |
01 |
25 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
135.00 |
|
135.00 |
||
|
213 |
01 |
35 |
农业资源保护与利用 |
190.42 |
|
190.42 |
40.50 |
|
40.50 |
||
|
213 |
01 |
42 |
农村道路建设 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
690.64 |
|
690.64 |
306.02 |
|
306.02 |
||
|
213 |
02 |
05 |
森林培育 |
2,943.49 |
|
2,943.49 |
1,785.08 |
|
1,785.08 |
||
|
213 |
02 |
07 |
森林资源管理 |
17.80 |
|
17.80 |
5.80 |
|
5.80 |
||
|
213 |
02 |
08 |
森林资源监测 |
|
|
|
55.00 |
|
55.00 |
||
|
213 |
02 |
09 |
森林生态效益补偿 |
53.80 |
|
53.80 |
60.81 |
|
60.81 |
||
|
213 |
02 |
10 |
林业自然保护区 |
1,650.00 |
|
1,650.00 |
1,607.00 |
|
1,607.00 |
||
|
213 |
02 |
11 |
动植物保护 |
17.00 |
|
17.00 |
24.50 |
|
24.50 |
||
|
213 |
02 |
13 |
林业执法与监督 |
103.00 |
|
103.00 |
90.19 |
|
90.19 |
||
|
213 |
02 |
14 |
森林防火 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
|
||
|
213 |
02 |
15 |
林业有害生物防治 |
52.00 |
|
52.00 |
|
|
|
||
|
213 |
02 |
19 |
林业工程与项目管理 |
14.05 |
|
14.05 |
27.00 |
|
27.00 |
||
|
213 |
02 |
24 |
林业政策制定与宣传 |
155.00 |
|
155.00 |
103.00 |
|
103.00 |
||
|
213 |
02 |
34 |
林业防灾减灾 |
|
|
|
33.00 |
|
33.00 |
||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
2,365.62 |
|
2,365.62 |
972.13 |
|
972.13 |
||
|
213 |
05 |
04 |
农村基础设施建设 |
111.00 |
|
111.00 |
161.00 |
|
161.00 |
||
|
213 |
05 |
99 |
其他扶贫支出 |
159.41 |
|
159.41 |
2,156.00 |
|
2,156.00 |
||
|
213 |
07 |
01 |
对村级一事一议的补助 |
184.00 |
|
184.00 |
184.00 |
|
184.00 |
||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
495.00 |
|
495.00 |
500.00 |
|
500.00 |
||
|
213 |
07 |
06 |
对村集体经济组织的补助 |
296.00 |
|
296.00 |
296.00 |
|
296.00 |
||
|
213 |
07 |
99 |
其他农村综合改革支出 |
265.00 |
|
265.00 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水事务支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
||
|
219 |
99 |
|
其他支出 |
122.00 |
|
122.00 |
|
|
|
||
|
220 |
01 |
06 |
土地资源利用与保护 |
6.14 |
|
6.14 |
22.66 |
|
22.66 |
||
|
220 |
02 |
14 |
海域使用金支出 |
110.00 |
|
110.00 |
120.80 |
|
120.80 |
||
|
220 |
02 |
99 |
其他海洋管理事务支出 |
28.00 |
|
28.00 |
20.00 |
|
20.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
60.00 |
60.00 |
|
96.00 |
96.00 |
|
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
12.00 |
12.00 |
|
21.00 |
21.00 |
|
||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
40.00 |
40.00 |
|
55.00 |
55.00 |
|
||
|
|
|
|
广东省渔政总队南沙大队 |
2,533.72 |
592.41 |
1,941.31 |
1,609.58 |
696.30 |
913.28 |
||
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
14.00 |
14.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
||
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
9.00 |
9.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
302.41 |
302.41 |
|
353.30 |
353.30 |
|
||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
15.00 |
|
15.00 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
213 |
01 |
03 |
机关服务 |
140.00 |
140.00 |
|
142.00 |
142.00 |
|
||
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
972.00 |
|
972.00 |
878.00 |
|
878.00 |
||
|
213 |
01 |
48 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
834.74 |
|
834.74 |
|
|
|
||
|
220 |
02 |
08 |
海洋执法监察 |
85.00 |
|
85.00 |
|
|
|
||
|
220 |
02 |
14 |
海域使用金支出 |
33.07 |
|
33.07 |
30.28 |
|
30.28 |
||
|
220 |
02 |
99 |
其他海洋管理事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
65.00 |
65.00 |
|
84.00 |
84.00 |
|
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
30.00 |
30.00 |
|
48.00 |
48.00 |
|
||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
32.00 |
32.00 |
|
39.00 |
39.00 |
|
||
|
|
|
|
参公事业单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
广州市南沙区动物防疫监督所 |
573.23 |
140.12 |
433.11 |
716.40 |
160.40 |
556.00 |
||
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
1.80 |
1.80 |
|
2.00 |
2.00 |
|
||
|
213 |
01 |
01 |
行政运行 |
98.32 |
98.32 |
|
102.40 |
102.40 |
|
||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
428.00 |
|
428.00 |
518.50 |
|
518.50 |
||
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
|
|
|
1.90 |
|
1.90 |
||
|
213 |
01 |
11 |
统计检测与信息服务 |
|
|
|
2.60 |
|
2.60 |
||
|
216 |
02 |
99 |
其他商业流通事务支出 |
1.11 |
|
1.11 |
33.00 |
|
33.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.00 |
16.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
14.00 |
14.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
10.00 |
10.00 |
|
12.00 |
12.00 |
|
||
|
|
|
|
财政核拨事业单位 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
广州市南沙区农业服务中心 |
897.44 |
243.63 |
653.81 |
943.00 |
252.00 |
691.00 |
||
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
3.00 |
3.00 |
|
4.00 |
4.00 |
|
||
|
213 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.30 |
|
6.30 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
166.63 |
166.63 |
|
168.00 |
168.00 |
|
||
|
213 |
01 |
06 |
技术推广与培训 |
101.00 |
|
101.00 |
119.00 |
|
119.00 |
||
|
213 |
01 |
08 |
病虫害控制 |
330.00 |
|
330.00 |
300.00 |
|
300.00 |
||
|
213 |
01 |
09 |
农产品质量安全 |
196.51 |
|
196.51 |
214.00 |
|
214.00 |
||
|
213 |
01 |
10 |
执法监管 |
10.00 |
|
10.00 |
48.00 |
|
48.00 |
||
|
213 |
01 |
24 |
农业组织化与产业化经营 |
10.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
29.00 |
29.00 |
|
36.00 |
36.00 |
|
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
28.00 |
28.00 |
|
26.00 |
26.00 |
|
||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
17.00 |
17.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
||
|
|
|
|
广州市南沙区市政公园管理中心 |
696.90 |
24.90 |
672.00 |
75.30 |
75.30 |
|
||
|
210 |
07 |
15 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
0.90 |
0.90 |
|
1.00 |
1.00 |
|
||
|
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
672.00 |
|
672.00 |
|
|
|
||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
|
|
|
48.30 |
48.30 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
10.00 |
10.00 |
|
11.00 |
11.00 |
|
||
|
221 |
02 |
03 |
购房补贴 |
9.00 |
9.00 |
|
10.00 |
10.00 |
|
||
|
221 |
03 |
99 |
其他城乡社区住宅支出 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
||
5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）
|
部门名称：南沙区农林局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
项目名称（项目类别） |
2014年预算 |
项目说明 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
14412.99 |
|
|||
|
|
|
|
其中：经常性专项 |
6910.00 |
|
|||
|
|
|
|
一次性专项 |
3199.6 |
|
|||
|
|
|
|
统筹投资项目 |
2206.93 |
|
|||
|
|
|
|
上级专项补助 |
2096.46 |
|
|||
|
|
|
|
经常性专项 |
|
|
|||
|
213 |
01 |
25 |
1、农业及农产品宣传展示经费 |
50.00 |
广州农业博览会、南沙区名优农产品推介、农业宣传品制作等。 |
|||
|
213 |
01 |
22 |
2、种粮补贴及良种补贴经费 |
390.00 |
1、区级种粮补贴及配套中央、省、市的种粮直补资金；2、镇街种粮直补工作补助经费；3、政策性水稻种植保险。 |
|||
|
213 |
01 |
22 |
4、农机购置补贴经费 |
700.00 |
|
|||
|
213 |
07 |
05 |
5、村干部报酬和离任经济补助经费 |
500.00 |
含离任村干部经济补贴和在职村干部绩效奖金。 |
|||
|
213 |
01 |
24 |
6、农业项目扶持专项资金 |
100.00 |
根据《南沙区农业项目与资金管理办法》（穗南农〔2010〕52号）和《广州市南沙区农业专项资金实施“以奖代补”试行办法》（穗南农〔2010〕100号）安排。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
7、花市活动举办经费 |
100.00 |
|
|||
|
213 |
07 |
06 |
8、经济发展缓慢村补贴经费 |
296.00 |
须制订全区统一的政策呈报区政府审批。 |
|||
|
213 |
01 |
24 |
9、标准化农业设施项目“以奖代补”经费 |
700.00 |
根据《南沙区标准化农业设施项目“以奖代补”操作指引》安排。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
10、农民技能大赛经费 |
40.00 |
举办第二届农民技能大赛。 |
|||
|
213 |
01 |
24 |
11、农民专业合作社培育发展专项经费 |
50.00 |
须制订相关管理办法呈报区政府审批。 |
|||
|
213 |
02 |
34 |
12、有害林业生物防治经费 |
20.00 |
根据《2012-2015年广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》（穗林业园林通〔2011〕351号），防治资金由市区按3：7的比例分担。 |
|||
|
213 |
02 |
11 |
13、野生动物保护和宣传经费 |
10.00 |
含举报奖励金、动物救护、执法、宣传、执法工具购置等。 |
|||
|
213 |
02 |
11 |
14、古树名木保护经费 |
15.00 |
|
|||
|
213 |
02 |
34 |
15、森林防火经费 |
13.00 |
含重阳节工作经费。 |
|||
|
213 |
02 |
09 |
16、生态公益林区级补偿经费 |
51.00 |
1、根据区政府对区农林局《关于区级财政生态公益林效益补偿标准的请示》的批示（办〔2011〕933号），区级生态公益林补偿标准：8元/亩（国有和集体）；2、三镇集体公益林补偿标准：100元/亩（国有不补）。 |
|||
|
213 |
02 |
13 |
17、护林队人员经费 |
75.00 |
10名工作人员。 |
|||
|
213 |
02 |
13 |
18、护林队工作经费 |
15.00 |
含办公经费、办公楼租金、水电费、日常训练经费。 |
|||
|
213 |
02 |
13 |
19、大岗镇十八罗汉森林公园护林员补助经费 |
10.00 |
5名护林员，按每人每年2万元的标准补助大岗镇。 |
|||
|
213 |
02 |
10 |
20、青山绿地工程租地经费 |
1,220.00 |
|
|||
|
213 |
02 |
10 |
21、青山绿地工程养护经费 |
387.00 |
养护标准为300元/亩/年。 |
|||
|
213 |
02 |
10 |
22、青山绿地工程管理经费（上级补助） |
5.00 |
在市资金中列支。 |
|||
|
213 |
02 |
05 |
23、义务植树经费 |
300.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
22 |
26、能繁母猪饲养补贴与保险补贴经费 |
80.00 |
1、根据《2012年广州市能繁母猪饲养补贴实施方案》（穗农〔2012〕191号），每头补贴100元，由市、区按5：5比例分担。 2、《转发关于调整政策性能繁性母猪保险保费分担比例有关问题的通知》（穗财农〔2013〕16号），标准：60元/头，其中中央补助24元，区补助29元，养猪户承担7元。 |
|||
|
213 |
01 |
22 |
27、优质后备母牛饲养补贴经费 |
15.00 |
根据《广州市2012年优质后备母牛饲养补贴实施方案》（穗农〔2012〕192号），每头补贴500元，由市、区按5:5比例分担。 |
|||
|
213 |
01 |
09 |
28、水生动物防疫检疫与质量安全管理经费 |
15.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
35 |
29、渔业资源增殖放流经费 |
30.00 |
用于采购增殖放流活动的鱼苗采购、活动现场布置、媒体宣传等方面的开支。 |
|||
|
213 |
01 |
20 |
30、休（禁）渔对象生活补助经费 |
125.00 |
根据《南沙区休（禁）渔对象生活补助方案》，在休（禁）渔期间按照上年度南沙区农村最低生活保障标准，每艘休（禁）渔渔船补助2人，经费由区、镇街按5：5的比例分担。 |
|||
|
213 |
01 |
35 |
31、休渔禁渔工作和渔业安全生产监督经费 |
10.00 |
用于休渔禁渔工作会议布置，购买渔船停泊区消防器材，制作宣传标语，渔业安全生产监管等方面的开支。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
32、水产养殖技术培训和渔民转产转业培训经费 |
5.00 |
对转产渔民进行培训，每年培训两次。 |
|||
|
220 |
02 |
14 |
33、海域和海岛管理工作经费 |
21.00 |
用于南沙区海域动态监管系统的维护，设点监测我区海域变化情况，海域使用证发放工作的工本费、媒体公示费、听证费等，组织“世界海洋日”宣传活动，竖立依法用海等宣传牌。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
34、行政执法经费 |
25.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
11 |
35、农业农村调查统计及培训经费 |
30.00 |
包括：农村固定观察点补助、统计资料印刷、农业和农村经济分析会议、镇村农业和农经统计人员培训；固定观察点信息系统的维护；农村土地承包经营纠纷仲裁员培训；减轻农民负担专项治理（农民负担监测网点建设）。 |
|||
|
213 |
01 |
12 |
36、区委农村工作领导小组办公室工作经费 |
22.00 |
|
|||
|
213 |
11 |
05 |
37、纪检工作经费 |
5.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
38、综合工作业务经费 |
30.00 |
包括：农林、海洋渔业、畜牧兽医、市政园林综合工作业务经费，星级农家乐评定、授牌经费、农村土地承包经营调解仲裁、山林纠纷调处等。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
39、印花税缴纳经费 |
1.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
99 |
40、档案整理经费 |
3.00 |
|
|||
|
213 |
|
|
1、优质农产品培育、推广和保护经费 |
80.00 |
农业新品种、新技术引进、示范及推广。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
2、植物疫病防控专项经费 |
50.00 |
检疫性植物病虫害的防控，农作物病虫鼠害监测和防治。 |
|||
|
213 |
|
|
3、新型农民培训经费 |
29.00 |
根据《广州市新型农民科技培训工程实施方案》（穗农〔2007〕135号），培训费用600元/人，由市、区各负担50%。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
4、农机安全监理经费 |
10.00 |
农机安全监理资料印刷、安全巡查、驾驶员安全培训等。 |
|||
|
213 |
01 |
09 |
5、检测中心运行经费 |
180.00 |
包含：省级计量认证评审、检测人员经费、仪器维护及检定、检测消耗品购置、抽样、实验室水电等日常运行费用。 |
|||
|
213 |
01 |
09 |
6、检测中心实验室租金 |
22.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
7、农业生产环境监测经费 |
18.00 |
开展对农业生产环境监测，农作物药害事件检测、专家评定、调解等。 |
|||
|
213 |
01 |
24 |
8、供销联社运作专项经费 |
10.00 |
含运行经费，支持农资网络建设、农民专业合作社建设、再生资源回收点建设等。 |
|||
|
213 |
01 |
06 |
9、农产品标识推广及监管经费 |
10.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
09 |
10、蔬菜专业村农产品质量安全监测点补助经费 |
12.00 |
根据《南沙区“菜篮子”产品安全供给实施方案》（穗南府办〔2013〕26号），每个监测点补助2万元。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
11、农资监管经费 |
20.00 |
用于农资打假、宣传等工作。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
1、动物疫情检防经费 |
350.00 |
包含：重大动物疫病防治、疫病处理补助、病死畜禽无害化处理补贴；基层动物防疫补助；疫病查源灭源、流行病学调查；重大动物疫病采样监测；疫苗和消毒药等防控物资、耗材采购；应急储备物资更新；执法监督检查、畜牧兽医技术推广、统计、培训等。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
2、村级动物防疫员专项经费 |
43.00 |
1、根据“办〔2009〕1121号”文，原南沙区村级动物防疫员55名，南沙街、黄阁镇2500元/人/年，珠江街、万顷沙镇、横沥镇5000元/人/年，共21万元；2、三镇村级动物防疫员71名，6000元/人/年，区、镇各分担一半，区负担21.3万元。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
3、畜禽及畜禽产品检疫工作补助经费 |
80.00 |
根据《关于南沙区暂停收取部分行政事业性收费的通知》（穗南价[2012]13号），我区从2012年9月1日起暂停收取畜禽及畜禽产品检疫费，开展相关业务所需经费由区财政给予保障，按各镇（街）取消收费前三年畜禽及畜禽产品检疫费年均收入的60%安排。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
4、养殖环节病害猪无公害化处理补助经费 |
50.00 |
根据《转发省农业厅财政厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（穗财工〔2013〕38号），每头病害猪无害化处理财政补贴80元/头，中央和区财政各补贴40元。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
1、渔政执法船、艇运行燃料经费 |
200.00 |
执法船4艘，执法快艇2艘。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
2、渔政执法船、艇维修及保养经费 |
120.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
3、执法经费 |
25.00 |
包含：换发船舶证书工本费，海域管理及海域生态保护工作经费。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
4、渔政执法人员出航补助经费 |
16.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
5、港口及海上安全救助演练经费 |
3.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
6、渔政办公场所经费 |
46.00 |
1、渔政办公楼租金、水电费；2、执法人员租住宿舍租金；3、聘请炊事员和清洁工劳务费；4、夜间和节假日值班人员伙食费用。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
7、渔政设施维护经费 |
20.00 |
含渔政码头水电、消防设施维护费。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
8、渔政执法人员制服经费 |
6.50 |
根据《转发农业部渔政指挥中心关于请做好新式渔政制服换装相关准备工作的通知》（粤渔政函〔2012〕232号）文件安排。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
9、渔港航道清淤及港区安全设施维护经费 |
40.00 |
渔港航道清淤及安全设施维护费。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
11、渔业船舶和船用产品检验费返还经费 |
5.50 |
返还2012年渔业船舶和船用产品检验费，支出须呈报区政府审批。 |
|||
|
× |
× |
× |
一次性专项 |
|
|
|||
|
213 |
01 |
99× |
1、办公设备购置经费 |
5.00 |
含种粮补贴统计面积测量仪及办公设备报废更新购置。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
2、邀标代理及园林工程初步设计评审经费 |
5.00 |
|
|||
|
213 |
02 |
24 |
3、绿道宣传活动经费 |
18.00 |
用于进行滨海绿道宣传以及相关的主题活动。 |
|||
|
213 |
02 |
99 |
4、绿道建设工作经费（上级补助） |
2.20 |
|
|||
|
213 |
05 |
99 |
5、扶贫开发“双到”工作经费 |
1.00 |
第一轮扶贫开发“双到”跟踪帮扶。 |
|||
|
213 |
05 |
99 |
6、区扶贫办工作经费 |
50.00 |
含扶贫开发“双到”及援疆、援贵日常工作经费。 |
|||
|
213 |
07 |
01 |
7、村级公益事业“一事一议”财政奖补经费 |
184.00 |
根据《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（粤财农﹝2012﹞157号）及《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理暂行办法》（粤财农﹝2012﹞158号）安排。 |
|||
|
213 |
02 |
24 |
8、广州园林博览会南沙参展项目经费 |
85.00 |
每年85万元，其中80万元用于展区布置，5万元用于参展项目工作经费。 |
|||
|
213 |
05 |
04 |
9、2011年农村低收入住房困难户住房改造建设专项资金 |
259.00 |
根据《关于推进我省农村低收入住房困难户住房改造建设工作的意见》（粤府﹝2011﹞24号），安排74户农村低收入住房困难户改造资金，其中省资金1万元/户、市资金2万元/户、区资金0.5万元/户。 |
|||
|
213 |
07 |
99 |
10、农村集体经济股份制改革工作经费 |
20.00 |
用于推进全区农村集体经济股份制改革工作会议、资料印制、股权证书制作等。 |
|||
|
220 |
02 |
99 |
11、广州南沙新区科技兴海产业示范基地申报和建设启动经费 |
20.00 |
含对国内已获认定的基地调研，上级海洋部门及专家评审、验收、认定等。 |
|||
|
213 |
02 |
07 |
12、林地保护利用规划 |
5.80 |
|
|||
|
213 |
07 |
99 |
13、农村综合改革工作经费 |
30.00 |
委托科研院校调研费用。 |
|||
|
213 |
01 |
99 |
14、南沙新区农业发展规划 |
30.00 |
工作方案须呈报区政府审批。 |
|||
|
213 |
01 |
06 |
15、基层农技推广服务体系建设项目经费 |
27.60 |
根据《广东省发展改革委广东省农业厅关于转下达基层农技推广服务体系建设项目2012年中央预算内投资计划的通知》（粤发改投资〔2012〕996号），项目建设资金12万元/站，由中央、省、市、区按5：3：1：1的比例承担。用于改扩建业务用房，配套检验试验、培训、办公等仪器设备及交通工具。 |
|||
|
213 |
02 |
08 |
16、林地二类调查 |
55.00 |
工作方案须呈报区政府审批。 |
|||
|
213 |
01 |
24 |
17、广州市南沙区新辉园畜牧养殖场大型生猪养殖基地扩建与污染物综合治理项目经费 |
140.00 |
2011年市财政农业项目。 |
|||
|
213 |
01 |
25 |
18、农用地测土配方施肥项目 |
20.00 |
|
|||
|
213 |
05 |
99 |
19、区内农村扶贫开发专项经费 |
1,957.00 |
根据《广州市南沙区农村扶贫开发工作实施方案》（穗南办〔2013〕49号），每条贫困村安排200万元，9条村共1800万元，贫困村的贫困户每户安排1万元，157户共157万元，合计1957万元。 |
|||
|
213 |
01 |
08 |
20、红火蚁防控经费 |
250 |
|
|||
|
213 |
01 |
02 |
21、办公设备购置经费 |
5 |
办公设备报废更新。 |
|||
|
213 |
01 |
10 |
22、交通车租赁经费 |
30 |
|
|||
|
|
|
|
统筹投资项目 |
|
|
|||
|
213 |
01 |
09× |
1、2014年农产品检测仪器购置 |
320.00 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
6、海洋湿地生态建设恢复工程（上级补助） |
79.44 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
7、2009年青山绿地迎亚运森林城市行动计划 |
670.84 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
11、南沙区湿地游览区综合建设工程（上级补助） |
278.73 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
31、S111省道至中山城际交界面绿化升级改造工程（上级补助） |
52.09 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
33、海域生态修复及利用保护（上级补助） |
99.80 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
37、南沙滨海绿道2012～2013年工程项目 |
328.48 |
|
|||
|
212 |
11 |
|
42、南沙区森林防火设施工程 |
11.55 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
1、渔业安全生产指挥系统 |
60.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
2、广东省渔业船舶IC卡管理安全系统 |
56.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
10 |
3、渔政码头浮趸 |
250.00 |
|
|||
|
× |
× |
× |
上级专项补助 |
|
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
1、2010年市财政农业公共专项资金-广州市一帆水产科技有限公司市级良种场胭脂鱼繁殖基地建设 |
84.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
2、2011年市财政农业公共专项资金-广州市一帆水产科技有限公司市级良种场名优鱼类繁育用水处理系统建设 |
65.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
3、2011年观光休闲农业村和农家乐发展项目扶持资金-万顷沙镇沙尾二村观光休闲农业示范村建设 |
30.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
06 |
4、2011年生猪标准化规模养殖场第三批建设项目中央基建支出资金-广州市南沙区新辉园畜牧养殖场扩建项目 |
80.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
99 |
5、2012年中央基层农技推广体系改革与建设补助资金 |
21.92 |
|
|||
|
213 |
01 |
21 |
7、2013年广州市农业标准化示范推广和常用农业地方标准制定项目资金-万顷沙皇帝蕉种植标准示范区 |
5.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
8、2012年广州农民专业合作社财政扶持资金 |
0.14 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
9、2013年广州市农民专业合作社财政扶持资金 |
0.58 |
|
|||
|
216 |
02 |
99 |
10、2013年广东供销社系统评价商店建设和“农超对接”专项资金 |
20.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
20 |
11、2013年种粮大户补贴资金 |
20.10 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
12、2012年观光休闲农业村和农家乐发展项目扶持资金-万顷沙镇沙尾二村观光休闲农业示范村建设 |
30.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
13、2013年观光休闲农业村和农家乐发展项目扶持资金-东涌镇大稳村观光休闲农业示范村建设 |
30.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
14、2013年观光休闲农业村和农家乐发展项目扶持资金-珠江街金土地农业科普园观光休闲农园建设 |
30.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
15、2012年市财政农业公共专项资金-广州市南沙区广兴花卉专业合作社花卉温室大棚建设工程 |
25.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
16、2012年市财政农业公共专项资金-广州市南沙区新辉园畜牧养殖场繁殖区二期扩建项目 |
120.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
24 |
17、2013年市财政农业公共专项资金-广州市正安食品有限公司供穗无公害良种生猪生产基地扩建项目 |
245.00 |
|
|||
|
213 |
05 |
04 |
19、2013年市财政农业公共专项资金-南沙区南沙街新农村建设专项资金（美丽乡村试点村） |
50.00 |
|
|||
|
213 |
01 |
99 |
26、咸淡水鱼种苗淡化建设 |
14.46 |
|
|||
|
213 |
02 |
05 |
28、南沙沿海防护林红树林种植工程 |
41.70 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
29、2006年青山绿地一期工程 |
387.98 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
30、2007年青山绿地二期工程 |
306.92 |
|
|||
|
213 |
02 |
05 |
31、黄山鲁森林公园一期 |
57.18 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
32、2008年“林中村”绿化建设工程 |
4.27 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
33、珠江公园绿化建设工程 |
13.09 |
|
|||
|
213 |
02 |
05 |
35、新龙大桥东侧堤内红树林补植工程 |
36.56 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
36、南沙港快速路苏十顷立交门户景观绿化工程 |
140.09 |
|
|||
|
213 |
02 |
99 |
37、南沙港快速路黄阁立交门户景观绿化工程 |
147.53 |
|
|||
|
220 |
01 |
06 |
42、2012年高标准基本农田建设前期工作经费 |
6.14 |
|
|||
|
220 |
01 |
06 |
43、2013年高标准基本农田建设前期工作经费 |
16.52 |
|
|||
|
213 |
01 |
22 |
46.2013年市本级财政农业公共专项资金-广州市2013年农业机械购置补贴和推广专项 |
4.00 |
|
|||
|
216 |
02 |
99 |
1、2013年1-6月屠宰环节病害猪无害化处理中央、省、市财政补贴资金 |
33.00 |
|
|||
|
220 |
02 |
14 |
1、2008年海域管理项目补助经费-海岛整治和海域整治与规划 |
30.28 |
|
|||
6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算06表）
|
部门名称：南沙区农林局 单位：万元 |
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|
单位：万元 |
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