南沙区农林局2013年部门预算

 

目　  录

 

第一部分 南沙区农林局概况

一、 部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

二、2013年收入预算情况说明

三、2013年支出预算情况说明

第三部分2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、 “三公”经费支出预算表（预算04表）

 

 

 

 

第一部分 南沙区农林局概况

 

一、南沙区农林局主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、海洋与渔业、畜牧业、市政园林绿化、农村经济发展的方针、政策和法律、法规。

（二）承担农业、林业、海洋与渔业、畜牧业综合项目开发和基础设施建设责任，拟定生产规划，引导调整产业结构，推进农林牧渔业产业化发展，指导落实农林牧渔业生产各项措施。

（三）承担本地农业、林业、园林绿化、畜牧兽医和农村经济发展等方面的行政审核、审批、行政执法和监督监察工作。

二、部门预算单位构成

南沙区农林局设行政单位2个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位2个、财政核补事业单位0个。

纳入南沙区农林局2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	南沙区农林局	行政单位
2	南沙渔政大队	行政单位
3	南沙区动物防疫监督所	参公事业单位
4	南沙区农业服务中心	财政核拨事业单位
5	南沙区市政公园管理中心	财政核拨事业单位
6		财政核补事业单位

三、部门人员构成

南沙区农林局总编制人数74人，在职实有人数72人，其中：行政编制25人、事业编制19人、工勤人员6人、机关雇员22人；离退休人员2人，其中：离休0人、退休 2人。

 

第二部分 2013年部门预算安排情况说明

 

一、2013年部门预算收支情况总体说明

南沙区农林局2013年收入预算36590.23万元；支出预算36590.23万元。

二、2013年收入预算情况说明

南沙区农林局2013年度收入预算36590.23万元，其中：公共财政预算资金19271.84万元，占52.67%；政府性基金17318.39 万元，占47.33%；预算外资金0 万元，占0%；其他各类资金0万元，占0%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

南沙区农林局2013年度支出预算36590.23万元，包括：基本支出1385.9万元，占支出预算3.79%，其中：人员支出847.4万元，公用支出184万元，对个人和家庭的补助354.5万元；项目支出 35204.33万元，占支出预算96.21%，其中：经常性专项13136.79万元，一次性专项2286.8万元，基建支出17116.17万元，上级专项补助2664.57万元。

（二）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出13136.79 万元，主要项目如下：

（1）种粮补贴及良种补贴经费274.3万元；

（2）农机购置补贴经费700万元；

（3）农业项目扶持专项资金1000万元；

（4）村干部报酬和离任经济补助经费495万元；

（5）青山绿地工程租地经费1195万元；

（6）市政道路绿化养护经费3770万元；

（7）义务植树经费650万元；

（8）渔政执法船、艇运行燃料经费250万元；

（9）动物疫情检防经费201.11万元；

（10）蕉门河景观休闲带公园管养经费692万元。

2. 一次性专项支出2286.8 万元，主要项目如下：

（1）新农村建设补助经费1000万元（按部门预算批复文件所列项目填列）；

（2）2011年农村低收入住房困难户住房改造建设专项资金259万元；

（3）村级公益事业“一事一议”区财政奖补经费184万元；

（4）广州园林博览会南沙参展项目经费115万元；

（5）区内农村扶贫开发专项经费100万元；

（6）红火蚁防控经费300万元。

3. 基建支出17116.17万元，主要项目如下：

（1）青山绿地工程3888.4万元；

（2）鱼塘标准化建设3619.76万元；

（3）农村主机耕路硬底化建设1200万元；

（4）京珠高速南沙段生态景观林建设一期787.61万元；

（5）南沙现代都市农业产业园农田标准化建设560.17万元；

（6）南沙区珠江联合公司基本农田整治350万元；

（7）体育公园建设项目380万元；

（8）南沙滨海绿道工程项目1261万元；

（9）南沙区湿地游览区综合建设工程400万元；

（10）渔政码头浮趸250万元。

4. 上级专项补助2664.57 万元，主要项目如下：

（1）2012年中央基层农技推广体系改革与建设补助资金80万元；

（2）南沙区新辉园畜牧养殖场繁殖区二期扩建项目120万元；

（3）2012年市县森林植被恢复费90.65万元；

（4）万顷沙民兴村水瓜示范基地建设117.01万元；

（5）南沙街金洲村基础设施建设（美丽乡村试点）50万元；

（6）2012年度成品油价格改革中央财政补贴资金828.63万元。

（三）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算安排的“三公”经费预算合计135.52万元。其中：因公出国（境）经费预算11万元（该预算由区财政统一预留，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中）、公务用车运行费预算64.19万元（公务用车购置费预算由区财政统一预留，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中）、公务接待费预算60.33万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2013年部门预算表

 

 

1. 收支预算总表（预算01表）

 

2. 收入预算总表（预算02表）

部门名称：南沙区农林局									单位：万元
单位名称	总计			公共财政预算资金				政府性基金		预算外资金	其他
1	2=3+4+5+6			3				4		5	6
合 计	36590.23			19271.84				17318.39
行政单位	33860.32			17364.32				16496.00
南沙区农林局	31377.51			14881.51				16496.00
南沙渔政大队	2482.81			2482.81
参公事业单位	395.91			395.91
南沙区动物防疫监督所	395.91			395.91
财政核拨事业单位	2334.00			1511.61				822.39
南沙区农业服务中心	826.80			819.21				7.59
南沙区市政公园管理中心	1507.20			692.40				814.80

　　　 

 

 

 3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：南沙区农林局				单位：万元
功能科目代码		单位名称（功能科目名称）	总计		基本支出	项目支出
类	款
1	2	3	4=5+6		5	6
		合 计	36590.23		1385.90	35204.33
		行政单位	33860.32		1007.20	32853.12
		南沙区农林局	31377.51		440.70	30936.81
201	11	纪检监察事务	5.00			5.00
201	12	人口与计划生育事务	5.70		5.70
201	15	工商行政管理事务	2.87			2.87
212	02	城乡社区规划与管理	65.00			65.00
212	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.68			305.68
212	11	农业土地开发资金支出	8042.67			8042.67
212	12	新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2149.49			2149.49
212	13	城市基础设施配套费安排的支出	5207.50			5207.50
213	01	农业	5450.77		325.00	5125.77
213	02	林业	7336.76			7336.76
213	05	扶贫	370.41			370.41
213	07	农村综合改革	1240.00			1240.00
213	60	新菜地开发建设基金支出	516.41			516.41
213	62	森林植被恢复费安排的支出	274.25			274.25
213	99	其他农林水事务支出	35.00			35.00
219	99	其他支出	122.00			122.00
220	02	海洋管理事务	138.00			138.00
221	02	住房改革支出	72.00		72.00
221	03	城乡社区住宅	38.00		38.00
		南沙渔政大队	2482.81		566.50	1916.31
201	12	人口与计划生育事务	9.00		9.00
208	05	行政事业单位离退休	14.00		14.00
213	01	农业	2215.24		418.50	1796.74
221	02	住房改革支出	95.00		95.00
221	03	城乡社区住宅	30.00		30.00
220	02	海洋管理事务	119.57			119.57
		参公事业单位	395.91		128.80	267.11
		南沙区动物防疫监督所	395.91		128.80	267.11
201	12	人口与计划生育事务	1.80		1.80
213	01	农业	355.00		89.00	266.00
216	02	商业流通事务	1.11			1.11
221	02	住房改革支出	30.00		30.00
221	03	城乡社区住宅	8.00		8.00
		财政核拨事业单位	2334.00		249.90	2084.10
		南沙区农业服务中心	826.80		186.70	640.10
201	12	人口与计划生育事务	3.00		3.00
213	01	农业	768.21		135.70	632.51
213	60	新菜地开发建设基金支出	7.59			7.59
221	02	住房改革支出	36.00		36.00
221	03	城乡社区住宅	12.00		12.00
		南沙区市政公园管理中心	1507.20		63.20	1444.00
201	12	人口与计划生育事务	0.90		0.90
212	05	城乡社区环境卫生	672.00			672.00
221	02	住房改革支出	15.50		15.50
221	03	城乡社区住宅	4.00		4.00
212	13	城市基础设施配套费安排的支出	814.80		42.80	772.00

 

4. “三公”经费支出预算表（预算04表）

部门名称：南沙区农林局					单位：万元
“三公”经费支出总额	其中
	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出				公务接待费支出
1=2+3+4	2	3				4
135.52	11.00	64.19				60.33