目 录
第一部分 广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
二、2016年收入预算情况说明
三、2016年支出预算情况说明
四、“三公”经费预算情况
五、会议费预算情况
六、项目支出政府采购预算情况
第一部分 广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室概况
一、广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市关于口岸管理、保税业务、航运服务等方面的方针政策和法律法规。
(二)拟订口岸发展规划、计划并组织实施;负责口岸综合管理和协调工作;推进口岸重点项目建设;组织开展口岸开放和口岸安全保障工作，配合有关部门开展口岸应急工作;组织开展口岸监管制度创新工作。
(三)拟订保税港区的发展规划，负责保税港区业务工作的监督、协调和综合管理;负责保税业务体系的规划、建设和有关协调工作。
(四)拟订航运物流产业发展规划并组织实施;制定并落实促进航运物流产业发展的措施，推动航运物流产业发展;负责航运服务业务的综合管理和协调工作。
(五)推进落实港航、保税物流产业招商引资、项目跟进、服务保障等工作。
(六)负责协调海关、检验检疫、边检、海事、港务等单位的有关工作。
(七)负责与省自贸办和广州市相关单位对接和协调。
(八)承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室设行政单位1个;事业单位0个。
纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：
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序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
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1 |
广州南沙开发区（自贸区）口岸工作办公室 |
行政单位 |
三、部门人员构成
总编制人数29人，在职实有人数23人，其中：行政编制13人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、其他编制10人(雇员、司机)。离退休人员0人，其中：离休0人、退休0人。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
广州南沙开发区(自贸区)口岸工作办公室2016年收支总预算15265.83 万元，其中：本年收入15265.83万元，占收入预算100%;本年支出15265.83万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入预算15265.83万元，其中：财政拨款 收入(财政补助收入)15265.83万元(包括：一般公共预算 15255.83万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元),占99.93%;上级补助收入10万元，占0.07%。
三、2016年支出预算情况说明
(一)全口径支出预算情况
2016年度支出预算15265.83万元，包括：基本支出534.80万元，占支出预算3.50%，;项目支出14731.03万元，占支出预算96.50%，
(二)一般公共预算支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出15265.83万元，基本支出534.8万元，项目支出14731.03万元。
2.支出预算结构及具体安排情况
按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：
(1)一般公共服务支出15132.83万元，主要是自贸区的工作经费列入口岸办部门年度预算、港航物流产业招商和业务宣传、打造便利化通关环境、口岸业务创新和口岸服务保障等工作。
(2)医疗卫生与计划生育支出6万元。
(3)农林水支出2万元。
(4)住房保障支出115万元。
(5)其他支出10.00万元，主要是上级部门补助自贸区工作经费。
3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况
2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算59.8万元。
4.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出14731.03万元，其中：部门项目支出14731.03万元，公共项目支出0万元。
(三)政府性基金预算支出预算情况
2016年我部门无政府性基金预算。
四、“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计105.6万元，比上年调整后预算减少201.65万元，下降65.63%。
1.因公出国(境)经费50万元。
2.公务用车购置费0万元;
3.公务用车运行费9.6万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行;
4.公务接待费预算46万元。
五、会议费预算情况
2016年一般公共预算安排会议费预算57万元，主要用于自贸区、口岸业务创新和国际航运中心建设等相关会议，主要包括自贸区研讨会、政策业务创新说明会、自贸区圆桌会议等，
六、项目支出政府采购预算情况
2016年部门预算项目支出安排政府采购预算1202.4万元，其中：一般公共预算安排1202.4万元
