目 录
第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款基本支出决算表
六、政府性基金预算支出决算表
七、非税收入征缴情况表
八、行政经费支出情况统计表
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况
一、广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局职能简述
广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局由开发区管委会及区政府主管，主要职能包括：
（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市规划勘察测量、城市规划设计及国土、矿产、房屋、测绘管理的方针政策和法律、法规。
（二）按照有关规定，依法行使规划、国土管理的相关审批和管理权限，在区内实施统一的规划、国土和房屋行政管理。
（三）组织编制、审查并适时修订南沙新区发展总体规划、各专项规划以及区内控制性详细规划、重要地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划。
（四）负责区内建设项目选址和布局、建设用地的规划管理、建设工程的规划管理。
（五）负责建设工程规划验收，依法查处违法建设，制止、纠正违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章行为的工作。
（六）组织编制和实施区内土地利用总体规划、国土规划，以及土地开发、利用、整治、保护和荒废土地开发复垦规划、计划，并对其执行情况进行协调和监督检查。
（七）组织实施区内土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金。
（八）负责区内房地产市场监测以及房屋的管理工作。
（九）承担南沙建设用地审批领导小组、南沙规划审批领导小组的日常工作。
（十）承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政补助事业单位3个。
纳入广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局 |
行政单位 |
|
2 |
广州南沙开发区规划研究中心 |
财政补助事业单位 |
|
3 |
广州市南沙区房地产测绘及估价管理所 |
财政补助事业单位 |
|
4 |
广州市南沙区房地产交易中心 |
财政补助事业单位 |
三、部门人员构成
广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局总编制人数135人，其中：行政编制98人，事业编制37人；在职实有人数98人，比上年增加5人，其中：行政编制70人、事业编制28人；退休人员2人，与上年持平。
另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）30人。
（上述人数以2014年12月31日为时点计算）
第二部分 2014年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
- |
1 |
栏次 |
- |
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
10740.97 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
其中：政府性基金 |
2 |
1414.32 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
6.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
29.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
16.51 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
40.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
3334.60 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
5812.27 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
1128.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
10747.57 |
本年支出合计 |
52 |
10360.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
5.02 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
255.27 |
年末结转和结余 |
54 |
646.88 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
合计 |
28 |
11007.86 |
合计 |
56 |
11007.86 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=（1+3+4+5+6+7）行；28行=（24+25+26）行；52行=（29+30+31+…50）行；56行=（52+53+54）行。
表二 收入决算表
部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局
广州市规划局南沙（开发区）分局 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中：政府性基金 |
合计 |
其中： |
||||||||
|
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
合计 |
10747.57 |
10740.97 |
1414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
0.60 |
6.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
人口与计划生育事务 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100715 |
人口和计划生育目标责任制考核 |
40.44 |
40.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3414.80 |
3414.80 |
1414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
160.71 |
160.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
9.45 |
9.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
151.26 |
151.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1839.78 |
1839.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1839.78 |
1839.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1355.58 |
1355.58 |
1355.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1055.62 |
1055.62 |
1055.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
299.96 |
299.96 |
299.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21209 |
城市公用事业附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
56.74 |
56.74 |
56.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
56.74 |
56.74 |
56.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
6066.83 |
6060.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
0.60 |
6.00 |
||
|
22001 |
国土资源事务 |
3184.14 |
3177.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
0.60 |
6.00 |
||
|
2200101 |
行政运行 |
1607.55 |
1607.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
184.85 |
184.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200104 |
国土资源规划及管理 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200105 |
土地资源调查 |
43.80 |
43.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
1052.44 |
1052.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200107 |
国土资源社会公益服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200111 |
地质灾害防治 |
84.13 |
84.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
100.86 |
94.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.60 |
0.60 |
6.00 |
||
|
22003 |
测绘事务 |
2882.68 |
2882.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200302 |
一般行政管理事务 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200304 |
基础测绘 |
273.70 |
273.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200305 |
航空摄影 |
2605.00 |
2605.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
1175.99 |
1175.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
632.50 |
632.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
414.91 |
414.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
217.59 |
217.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
543.49 |
543.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
543.49 |
543.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2栏≥3栏；8栏≥（9+10）栏。
