目 录
第一部分 广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
第三部分 2016年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、一般公共预算支出预算表
五、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
六、一般公共预算项目支出预算明细表(部门项目)
七、一般公共预算项目支出预算明细表(公共项目)
八、政府性基金预算支出预算表
九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
十、项目支出政府采购预算表
十一、项目绩效目标表(我部门无)
第一部分 广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)概况
一、广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)主要职能
广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)由开发区管委会及区政府主管,主要职能包括:
(一)贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察、城乡规划、房屋管理、住房保障、城市更新、“三旧”改造等方针政策和法律法规,参与起草相关地方性法规、规章草案和政策,参与拟订有关技术标准和规范,并贯彻落实。
(二)负责开展城市发展战略规划的研究和组织编制;负责了解全区的发展设想和建设意向,并提供土地和规划的指导和服务;推进落实与功能规划推介相关的招商引资,并配合开展重大项目落户中与功能规划相关的工作。
(三)组织编制和实施国土规划和土地利用总体规划;组织编制和实施土地保护、利用、开发、储备、整理、复垦的规划和计划;组织实施耕地和基本农田保护管理工作,实施土地用途管制。
(四)负责组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划;负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作;负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估;负责综合交通规划的编制管理工作;参与交通、市政基础设施等专项规划的规划协调工作。
(五)负责村庄规划管理工作;组织村庄布点规划的编制,指导村庄规划的编制;负责村庄布点规划和村庄规划的审查;负责历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的规划管理工作。
(六)负责组织编制重点地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划;负责组织编制城市景观风貌规划,负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。
(七)负责组织开展节约集约土地利用工作;规范土地市场秩序,负责土地评估的监督管理工作;组织实施土地征收,土地使用权划拨、出让、收回等工作,计收国有建设用地使用权出让金;负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作;负责建设项目的用地预审和临时使用土地审批;负责留用地指标的核定和管理工作;负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。
(八)组织编制城市更新规划总体工作方案,拟订城市更新中长期及年度实施计划,经批准后实施;负责统筹并组织实施全区城市更新改造项目;负责城市更新资金的统筹管理和监督使用;负责组织城市更新项目可行性研究和论证,组织编制城市更新片区策划方案,组织审核城市更新项目改造方案;指导、协调、监督各镇、街城市更新工作,负责城市更新项目批后实施的监督和考核。
(九)负责核发除跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证;负责除跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证;负责核发乡村建设规划许可证。
(十)按照市不动产统一登记工作的要求,负责组织开展辖区内不动产统一登记工作;负责房地产权地籍管理工作;负责土地资源调查、地籍调查、土地统计、住房统计和动态监测;调处土地权属纠纷。负责各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用工作。
二、部门预算单位构成
广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)设行政单位1个;事业单位3个,其中:财政核拨事业单位3个。与2015年对比,单位数量无变化。
纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
序号 |
单 位 名 称 |
单位性质 |
1 |
广州南沙开发区国土资源和规划局 (广州市南沙区国土资源和规划局) |
行政单位 |
2 |
广州南沙区房地产交易中心 |
财政核拨事业单位 |
3 |
广州南沙区测绘及估价管理所 |
|
4 |
广州南沙(开发)区规划研究中心 |
财政核拨事业单位 |
三、部门人员构成
总编制人数167人,在职实有人数146人,其中:行政编制81人、事业编制28人、其他编制37人(雇员和司机);长期外聘人员19人,离退休人员2人,其中:离休0人、退休 2人。
与2015年对比,2016年编制数与2015年持平,在职实有人数增加14人,其中:行政编制增加10人,其他编制增加4人。
第二部分 2016年部门预算安排情况说明
一、2016年部门预算收支情况总体说明
广州南沙开发区国土资源和规划局(广州市南沙区国土资源和规划局)2016年收支总预算40967.34 万元(详见表一),其中:本年收入40967.34万元,占收入预算100%;本年支出40967.34万元。
二、2016年收入预算情况说明
2016年度收入预算40967.34万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)40661.02万元(包括:一般公共预算18,011.02 万元、政府性基金预算22650 万元),占99.25%;上级补助收入306.32万元,占0.75%。
三、2016年支出预算情况说明
(一)全口径支出预算情况
2016年度支出预算40967.34万元(详见表三),包括:基本支出3680万元,占支出预算8.98%,其中:工资福利支出2316万元,商品和服务支出272.5万元,对个人和家庭的补助1091.5万元;项目支出37287.34万元,占支出预算91.02%,其中:部门项目支出6634.72万元,公共项目支出7,718.00 万元。
与2015年对比,支出预算减少68153.86万元。其中:基本支出增加381.25万元,主要是根据政策标准和实有人数核定; 项目支出减少68535.11万元,主要是减少“三旧”改造收益补偿项目,该项目已纳入2016年政府统筹投资计划,预算金额较去年减少68000万元,降幅达75.56%。
按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出26万元,占0.06%;医疗卫生与计划生育支出50万元,占0.12%;城乡社区支出27020.44万元,占65.96%。农林水支出4万元,占0.02%;国土海洋气象等支出12406.2万元,占30.28%;住房保障支出1460.7万元,占3.57%;
(二)一般公共预算支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出18032.72万元(详见表四),支出预算减少548.48万元,其中:基本支出3,680.00万元,比上年增加381.25万元;项目支出37287.34 万元,比上年减少68535.11万元,其中:部门项目支出6634.72万元,公共项目支出7,718.00万元。
2.支出预算结构及具体安排情况
按支出预算的功能分类,2016年一般公共预算安排用于以下方面:
(1)社会保障和就业支出26万元,比上年预算增加6万元,增长30%,主要是按照政策标准和实际人数核拨。
(2)医疗卫生与计划生育支出50万元,比上年预算减少3.9万元,增长8.45%。
(3)城乡社区支出4085.82万元,比上年预算减少381.82万元,下降8.5%。
(4)农林水支出4万元,净增支出 4万元,主要用于去世老干部家属扶贫。
(5)国土海洋气象等支出12406.2万元,比上年预算减少197.51万元,下降1.57%。
(6)住房保障支出1460.7万元,比上年预算增加16.95万元,增长1.17%。
3.基本支出(商品和服务支出)预算安排情况
2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算357.5万元(具体详见表五)。
4.项目支出安排情况
2016年一般公共预算安排项目支出14352.72万元,其中:部门项目支出6634.72万元(具体项目详见表六),公共项目支出7,718.00 万元(具体项目详见表七)。
(三)政府性基金预算支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出22934.62万元(详见表八),比上年预算减少67605.38万元,全部为项目支出。
2.支出预算结构及具体安排情况
按支出预算的功能分类,2016年政府性基金预算安排用于以下方面:
(1)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出22,650.00万元, 比上年预算减少67890万元,下降74.98%,主要是去年“三旧”改造收益补偿支出年初预算安排9亿元,由于广州市城市新政策当时未出台,故去年未支出,今年预算安排2.2亿元。
(2)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出净增支142.31万元。
(3)新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出净增支142.31万元。
四、“三公”经费预算情况
2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计80.9万元(详见表九),比上年调整后预算减少66.85万元,下降45.24%。其中:
1.因公出国(境)经费0万元,比上年调整后预算减少26万元,主要是该预算由区财政统一安排,年度执行过程中根据部门出国(境)批复情况再据实调整到部门预算中。
2.公务用车运行费68.4万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少40.85万元,主要是根据公务用车制度改革有关规定,核减了一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费12.5万元,与上年持平。
五、会议费预算情况
2016年一般公共预算安排会议费预算9万元(详见表九),主要用于新区建设调研、用地报批等会议,比上年调整后预算增加3万元,增长50%,主要是增加召开用地报批专项工作会议,以及新增南沙新区规委会工作经费(包括6次环艺委、1次规划委、1次交通委)。
六、项目支出政府采购预算情况
2016年部门预算项目支出安排政府采购预算3275.02万元,其中:一般公共预算安排3275.02万元(具体项目详见表十)
七、预算绩效评审项目情况
我部门无预算绩效评审项目。
第三部分 2016年部门预算表
收支预算总表
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
2016年预算 |
支 出 项 目 |
2016年预算 |
一、财政拨款收入(财政补助收入) |
40,661.02 |
一、社会保障和就业支出 |
26.00 |
(一)一般公共预算 |
18,011.02 |
行政事业单位离退休 |
26.00 |
(二)政府性基金预算 |
22,650.00 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
50.00 |
(三)国有资本经营预算 |
|
计划生育事务 |
50.00 |
二、财政专户管理资金 |
|
三、城乡社区支出 |
27,020.44 |
三、事业收入(不含财政专户管理资金) |
|
城乡社区管理事务 |
100.80 |
四、事业单位经营收入 |
|
城乡社区规划与管理 |
3,985.02 |
五、上级补助收入 |
306.32 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
22650 |
六、附属单位上缴收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
142.31 |
七、其他收入 |
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
142.31 |
|
|
四、农林水支出 |
4 |
|
|
扶贫 |
4 |
|
|
五、国土海洋气象等支出 |
12406.2 |
|
|
国土资源事务 |
11701.8 |
|
|
测绘事务 |
704.4 |
|
|
六、住房保障支出 |
1460.7 |
|
|
住房性安居工程支出 |
36 |
|
|
住房改革支出 |
720 |
|
|
城乡社区住宅 |
704.7 |
本 年 收 入 合 计 |
40,967.34 |
本 年 支 出 合 计 |
40,967.34 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、财政应返还额度 |
|
|
|
十、上年结转 |
|
|
|
收 入 总 计 |
40,967.34 |
支 出 总 计 |
40,967.34 |