广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局2015年部门预算

索引号:ns09032015000399

分类: 其他 ; 财政预决算

发布机构: 南沙区规划和国土房屋管理局

发文日期: 2015年05月21日

名　　称: 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局2015年部门预算

文　　号: 无

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广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局2015年部门预算

第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第一部分 广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局概况

一、广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、城市规划勘察测量、城市规划设计及国土、矿产、房屋、测绘管理的方针政策和法律、法规。

（二）按照有关规定，依法行使规划、国土管理的相关审批和管理权限，在区内实施统一的规划、国土和房屋行政管理。

（三）组织编制、审查并适时修订南沙新区发展总体规划、各专项规划以及区内控制性详细规划、重要地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划。

（四）负责区内建设项目选址和布局、建设用地的规划管理、建设工程的规划管理。

（五）负责建设工程规划验收，依法查处违法建设，制止、纠正违反城乡规划和城乡规划法律、法规、规章行为的工作。

（六）组织编制和实施区内土地利用总体规划、国土规划，以及土地开发、利用、整治、保护和荒废土地开发复垦规划、计划，并对其执行情况进行协调和监督检查。

（七）组织实施区内土地使用权征收、划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金。

（八）负责区内房地产市场监测以及房屋的管理工作。

（九）承担南沙建设用地审批领导小组、南沙规划审批领导小组的日常工作。

（十）承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政核拨事业单位3个。与2014年对比，单位数量无变化。

纳入2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局	行政单位
2	广州南沙区房地产交易中心	财政核拨事业单位
3	广州南沙区测绘及估价所	财政核拨事业单位
4	广州南沙开发区规划研究中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数167人，在职实有人数149人，其中：行政编制83人、事业编制34人、其他编制32人。离退休人员2人，其中：离休0人、退休2人。与2014年对比,在职实有人员增加25人，退休人员增加1人。

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局2015年收支总预算109121.20万元（详见表一），其中：本年收入109121.20万元，占收入预算100%；本年支出109121.20万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算109121.20万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）109121.20万元（包括：一般公共预算18581.20万元、政府性基金预算90540.00万元，占100%。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算总体情况

2015年度支出预算109121.20万元（详见表三），包括：基本支出3298.75万元，占支出预算3.02%，其中：人员支出1964.10万元，公用支出319.65万元，对个人和家庭的补助1015.00万元；项目支出105822.45万元，占支出预算96.98%，其中：经常性专项支出10421.62万元，一次性专项支出4908.18万元，统筹投资项目90492.65万元，上级专项补助0万元。

与2014年对比，支出预算增加85945.78万元。其中：基本支出增加141.03万元，主要是城乡社区规划与管理及住房保障等支出有所增加；项目支出增加85804.75万元，主要是增加“三旧”改造收益补偿支出项目，该项目已纳入2015年政府统筹投资计划，预算支出金额90000.00万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出0万元，占0%；城乡社区支出95007.64万元，占87.07%；国土海洋气象等支出12603.71万元，占11.55%；社会保障和就业支出20万元，占0.02%；医疗卫生支出46.1万元，占0.04%；住房保障支出1443.75万元，占1.32%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排支出预算18581.20万元（详见表四），比上年预算减少309.22万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出4467.64万元，比上年预算增加2252.09万元，增长101.65%，主要是按照工作要求，新增较多规划研究项目。

（2）国土海洋气象等支出12603.71万元，比上年预算减少2661.54万元，下降17.44%，主要是对相关项目预算额度进行压缩。

（3）社会保障和就业支出20.00万元，与上年预算比较无变化。

（4）医疗卫生与计划生育支出46.10万元，比上年预算增加6.38万元，增长16.06%，主要是由于人员增加及计划生育奖励金标准提高。

（5）住房保障支出1443.75万元，比上年预算增加97.85万元，增长7.27%，主要是由于城乡社区住宅项目支出的增加。

3.项目支出安排情况。

2015年一般公共预算安排项目支出15282.45万元（具体项目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出90540.00万元（详见表六），比上年预算增加86255.00万元，其中：基本支出0万元；项目支出90540.00万元，比上年增加86255.00万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出90540.00万元，比上年预算增加88954.00万元，增长5608.70%，主要是增加“三旧”改造收益补偿支出项目，该项目已纳入2015年政府统筹投资计划，预算支出金额90000.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排 “三公”经费预算合计121.75万元（详见表七），比上年预算减少82.1万元，增下降40.27%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

2.公务用车购置费0万元，该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门购车批复情况再据实调整到部门预算中；

3.公务用车运行费109.25万元，用于保障21辆公务用车的运行，比上年预算减少10.85万元，主要是降低车辆维修保养经费。

4.公务接待费预算12.60万元，比上年预算减少71.15万元，主要原因是响应中央的号召，厉行节约。

五、2015年会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算6.00万元（详见表七），主要用于新区建设调研、用地报批等会议，比上年预算减少8.5万元，下降58.22%，主要是按规定减少会议数量，并严格控制会议的时间、人数，以减少会议费支出。

第三部分 2015年部门预算表

收支预算总表 表一

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局					单位：万元
收　　　　　　　入			支　　　　　　　出
收　入　项　目	2015 年预算	支　出　项　目		2015 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	18581.20	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算	18581.20	二、社会保障和就业支出		20
（二）政府性基金预算		行政事业单位离退休		20
（三）国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出		46.10
二、政府性基金	90540.00	计划生育事务		46.10
三、预算外资金		四、住房保障支出		1443.75
四、其他收入		住房改革支出		762.00
		城乡社区住宅		681.75
		五、城乡社区支出		95007.64
		城乡社区管理事务		78.71
		城乡社区规划与管理		4388.93
		其他城乡社区支出		90540.00
		六、国土海洋气象等支出		12603.71
		国土资源事务		11956.59
		测绘事务		647.12
本　年　收　入　合　计	109121.20	本　年　支　出　合　计		109121.20
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、财政应返还额度
十、上年结转
收　　入　　总　　计	109121.20	支　　出　　总　　计		109121.20

表二

收入预算总表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局						单位：万元
单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）						预算外资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6		7		8
合计	109121.2	109121.2	18581.2	90540
行政单位	104763.52	104763.52	14223.52	90540
广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局	95698.73	95698.73	5158.73	90540
广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局	9064.79	9064.79	9064.79
财政核拨事业单位	4357.68	4357.68	4357.68
广州南沙区房地产交易中心	553.75	553.75	553.75
广州南沙区测绘及估价所	191.45	191.45	191.45
广州南沙开发区规划研究中心	3612.48	3612.48	3612.48

支出预算总表 表三

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局													单位：万元
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位名称（功能科目）	总计	小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性专项	一次性专项	统筹投资项目		上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			合计	109121.20	3298.75	1964.10	319.65	1015.00	105822.45	10421.62	4908.18	90492.65		0.00
			行政单位	104763.52	2545.45	1500.00	242.45	803.00	102218.07	10191.02	1534.40	90492.65		0.00
			广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局	95698.73	2525.40	1500.00	222.40	803.00	93173.33	1146.28	1534.40	90492.65		0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00			20.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	32.00	32.00	32.00
212	01	02	一般行政管理事务	8.00					8.00	8.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	70.71					70.71	70.71
212	02	01	城乡社区规划与管理	841.05					841.05		588.40	252.65
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	90000.00					90000.00			90000.00
212	08	06	土地出让业务支出	540.00					540.00	540.00
220	01	01	行政运行	1693.40	1693.40	1468.00	222.40	3.00
220	01	02	一般行政管理事务	64.90					64.90	64.90
220	01	04	国土资源规划及管理	403.00					403.00		358.00	45.00
220	01	05	土地资源调查	30.00					30.00	30.00
220	01	06	土地资源利用与保护	352.83					352.83	352.83
220	01	07	国土资源社会公益服务	3.92					3.92	3.92
220	01	09	国土资源调查	20.00					20.00		20.00
220	01	11	地质灾害防治	223.00					223.00	28.00		195.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	100.75					100.75	45.75	55.00
220	03	04	基础测绘	65.17					65.17	2.17	63.00
220	03	05	航空摄影	450.00					450.00		450.00
221	02	01	住房公积金	370.00	370.00			370.00
221	02	03	购房补贴	230.00	230.00			230.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	180.00	180.00			180.00
			广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局	9064.79	20.05	0.00	20.05	0.00	9044.74	9044.74	0.00	0.00		0.00
220	01	01	行政运行	20.05	20.05		20.05
220	01	06	土地资源利用与保护	9044.74					9044.74	9044.74
			财政核拨事业单位	4357.68	753.30	464.10	77.20	212.00	3604.38	230.60	3373.78	0.00		0.00
			广州南沙区房地产交易中心	553.75	353.75	224.00	34.75	95.00	200.00	78.00	122.00	0.00		0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.00	7.00	7.00
221	02	01	住房公积金	45.00	45.00			45.00
221	02	03	购房补贴	30.00	30.00			30.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	471.75	271.75	217.00	34.75	20.00	200.00	78.00	122.00
			广州南沙区测绘及估价所	191.45	177.45	104.50	16.95	56.00	14.00	13.00	1.00	0.00		0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.50	3.50	3.50
220	03	02	一般行政管理事务	1.00					1.00		1.00
220	03	04	基础测绘	130.95	117.95	101.00	16.95		13.00	13.00
221	02	01	住房公积金	25.00	25.00			25.00
221	02	03	购房补贴	16.00	16.00			16.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00			15.00
			广州南沙开发区规划研究中心	3612.48	222.10	135.60	25.50	61.00	3390.38	139.60	3250.78	0.00		0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.60	3.60	3.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	3547.88	157.50	132.00	25.50		3390.38	139.60	3250.78
221	02	01	住房公积金	28.00	28.00			28.00
221	02	03	购房补贴	18.00	18.00			18.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00			15.00

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局单位：万元

科目编码			单位名称	2014年预算			2015年预算
类	款	项	（功能科目）	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17
			合计	18890.42	3157.72	15732.70	18581.20	3298.75	1964.10	319.65	1015.00	15282.45	9881.62	4908.18	492.65	0.00
208			社会保障和就业支出	20.00	20.00		20.00	20.00			20.00
208	05		行政事业单位离退休	20.00	20.00		20.00	20.00			20.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.72	39.72	0.00	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	39.72	39.72		46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2215.55	116.00	2099.55	4467.64	157.50	132.00	25.50	0.00	4310.14	218.31	3839.18	252.65	0.00
212	01		城乡社区管理事务	176.15	0.00	176.15	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00
212	02		城乡社区规划与管理	2039.40	116.00	1923.40	4388.93	157.50	132.00	25.50	0.00	4231.43	139.60	3839.18	252.65	0.00
213			农林水支出	4.00	0.00	4.00
213	05		扶贫	4.00	0.00	4.00
220			国土海洋气象等支出	15265.25	1780.90	13484.35	12603.71	1831.40	1569.00	259.40	3.00	10772.31	9585.31	947.00	240.00	0.00
220	01		国土资源事务	12367.15	1678.70	10688.45	11956.59	1713.45	1468.00	242.45	3.00	10243.14	9570.14	433.00	240.00	0.00
220	03		测绘事务	2898.10	102.20	2795.90	647.12	117.95	101.00	16.95	0.00	529.17	15.17	514.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1345.90	1201.10	144.80	1443.75	1243.75	217.00	34.75	992.00	200.00	78.00	122.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	714.00	714.00	0.00	762.00	762.00	0.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	03		城乡社区住宅	631.90	487.10	144.80	681.75	481.75	217.00	34.75	230.00	200.00	78.00	122.00	0.00	0.00
			行政单位	17365.80	2456.20	14909.60	14223.52	2545.45	1500.00	242.45	803.00	11678.07	9651.02	1534.40	492.65	0.00
			广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局	8268.20	2432.60	5835.60	5158.73	2525.40	1500.00	222.40	803.00	2633.33	606.28	1534.40	492.65	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	20.00	20.00		20.00	20.00			20.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	27.50	27.50		32.00	32.00	32.00
212	01	02	一般行政管理事务	7.45		7.45	8.00					8.00	8.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	168.70		168.70	70.71					70.71	70.71
212	02	01	城乡社区规划与管理	1247.00		1247.00	841.05					841.05		588.40	252.65
220	01	01	行政运行	1655.10	1655.10		1693.40	1693.40	1468.00	222.40	3.00
220	01	02	一般行政管理事务	184.85		184.85	64.90					64.90	64.90
220	01	04	国土资源规划及管理	520.50		520.50	403.00					403.00		358.00	45.00
220	01	05	土地资源调查	74.00		74.00	30.00					30.00	30.00
220	01	06	土地资源利用与保护	375.00		375.00	352.83					352.83	352.83
220	01	07	国土资源社会公益服务	5.00		5.00	3.92					3.92	3.92
220	01	09	国土资源调查	0.00	0.00	0.00	20.00					20.00		20.00
220	01	11	地质灾害防治	158.00		158.00	223.00					223.00	28.00		195.00
220	01	13	地质及矿产资源调查	200.00		200.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	116.10		116.10	100.75					100.75	45.75	55.00
220	03	04	基础测绘	174.00		174.00	65.17					65.17	2.17	63.00
220	03	05	航空摄影	2605.00		2605.00	450.00					450.00		450.00
221	02	01	住房公积金	350.00	350.00		370.00	370.00			370.00
221	02	03	购房补贴	210.00	210.00		230.00	230.00			230.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	170.00	170.00		180.00	180.00			180.00
			广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局	9097.60	23.60	9074.00	9064.79	20.05	0.00	20.05	0.00	9044.74	9044.74	0.00	0.00	0.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
213	05	99	其他扶贫支出	4.00		4.00
220	01	01	行政运行	23.60	23.60		20.05	20.05		20.05
220	01	06	土地资源利用与保护	9055.00		9055.00	9044.74					9044.74	9044.74
			财政核拨事业单位	1524.62	701.52	823.10	4357.68	753.30	464.10	77.20	212.00	3604.38	230.60	3373.78	0.00	0.00
			广州南沙区房地产交易中心	512.62	367.82	144.80	553.75	353.75	224.00	34.75	95.00	200.00	78.00	122.00	0.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.72	6.72		7.00	7.00	7.00
221	02	01	住房公积金	46.00	46.00		45.00	45.00			45.00
221	02	03	购房补贴	28.00	28.00		30.00	30.00			30.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	431.90	287.10	144.80	471.75	271.75	217.00	34.75	20.00	200.00	78.00	122.00
			广州南沙区测绘及估价所	175.00	158.10	16.90	191.45	177.45	104.50	16.95	56.00	14.00	13.00	1.00	0.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.90	2.90		3.50	3.50	3.50
220	03	02	一般行政管理事务	3.90		3.90	1.00					1.00		1.00
220	03	04	基础测绘	115.20	102.20	13.00	130.95	117.95	101.00	16.95		13.00	13.00
221	02	01	住房公积金	23.00	23.00		25.00	25.00			25.00
221	02	03	购房补贴	15.00	15.00		16.00	16.00			16.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00			15.00
			广州南沙开发区规划研究中心	837.00	175.60	661.40	3612.48	222.10	135.60	25.50	61.00	3390.38	139.60	3250.78	0.00	0.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.60	2.60		3.60	3.60	3.60
212	02	01	城乡社区规划与管理	777.40	116.00	661.40	3547.88	157.50	132.00	25.50		3390.38	139.60	3250.78
221	02	01	住房公积金	26.00	26.00		28.00	28.00			28.00
221	02	03	购房补贴	16.00	16.00		18.00	18.00			18.00
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	15.00	15.00		15.00	15.00			15.00

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局						单位：万元
科目编码			项目名称（项目类别）	2015年预算	项目说明
类	款	项
1	2	3	4	5	6
			合计	15282.45
			其中：经常性专项	9881.62	主要用于办公自动化系统、专项业务系统维护，经营性用地、工业用地等出让低价评估及其他房地产评估项目等。
			一次性专项	4,908.18	主要用于办公设备更新购置，南沙新区土地利用规划修编，南沙新区地形图更新等。
			统筹投资项目	492.65	主要用于政府统筹投资计划。
			上级专项补助
			广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局
			经常性专项	606.28
212	01	99	1、规划办公系统维护经费	20.00	规划分局办公自动化系统、专项业务系统维护。
212	01	99	2、南沙新区规委会工作经费	2.24	按实际支出情况，含专家评审、专家活动等。
220	01	06	3、土地评估经费	130.00	主要用于经营性用地、工业用地等出让底价评估及其他房地产评估项目。
220	01	05	4、开发区土地集约利用评价经费	30.00
			5、土地勘测和定界经费	200.00	包含：1、用地指界定桩和测绘费。2、违法用地测绘经费。3、土地勘测定界技术报告书经费。4、闲置土地测绘费。5、测量标志保护经费。6、专题汇报图件制作经费。
220	01	06	（1）区资金	197.83
220	03	04	（2）上级补助——2014广州市基础测绘设施维护与管理经费	2.17	穗财建（2014）477号。
220	01	06	6、闲置土地处理工作经费	25.00	开展闲置土地调查、认定和处置工作，及闲置土地登报费用。
212	01	99	7、住房保障工作经费	9.47
212	01	99	8、房屋应急抢险经费	30.00	含抢险队伍巡查经费，日常抢险损耗器材的购置，日常演练、培训经费。
212	01	99	9、房屋安全管理经费	9.00	用于补助各镇街房屋安全管理工作。
212	01	02	10、土地执法检查经费	8.00	1.用于国家、省、市上级部门对我区每年卫片执法检查指导验收工作开支；2.购买国土资源部新一年度土地利用动态遥感监测卫星图片成果；3.整治违法用地过程中，用于支出拆除违法用地上盖建筑费用、土地复耕复绿费用等。
220	01	11	11、地质灾害巡查、监测、宣传经费	8.00	主要用于我区各地灾隐患点日常巡查、监测、宣传等。
220	01	11	12、地质灾害应急抢险年度常规服务经费	20.00	主要用于应急抢险年度服务单位常规支出
220	01	02	13、设备耗材及维护经费	20.00
220	01	99	14、收地工作人员外聘经费	36.75	开展收地、用地报批工作。含9名工作人员工资福利费用以及委托人才市场管理外聘人员的费用。
220	01	02	15、行政执法经费	18.40	1、法律顾问咨询；2、协助房屋拆迁安置纠纷处理工作；3、行政诉讼经费、行政许可登记文件工本费、送达费等。
220	01	07	16、宣传经费	3.92	主要用于每年4月22日“地球日”、6月25日“土地日”和12月04日“法制日”的宣传和培训。
220	01	99	17、光纤租用经费	9.00	租用光纤线路，与市规划局和市国土局联网
220	01	02	18、纪检监察工作经费	1.50
220	01	02	19、档案管理经费	25.00	用于整理国土分局和规划分局历年政务案件档案及规划业务档案等。
			一次性专项	1,534.40
220	01	99	1、办公设备购置经费	5.00	办公设备更新购置。
220	01	99	2、用地资料档案扫描及入库经费	30.00
220	01	04	3、南沙新区土地利用规划修编经费	358.00
220	01	99	4、南沙新区土地管理改革综合试点研究经费	20.00	南沙新区发展土地管理改革综合试点、建设用地审批试点改革、用海与用地管理衔接试点等研究经费。
220	03	05	5、南沙新区地形图更新项目经费	450.00	穗南开管工会纪[2013]37号，管收[2012]347号。
212	02	01	6、南沙新区风环境防治与利用暨核心湾区城市通风规划设计经费	168.00
212	02	01	7、道路路名申报经费	10.00	用于对南沙未办理路名手续的市政道路进行资料整理、申报等。
220	03	04	8、南沙新区GPS-D级网建设项目经费	35.00
212	02	01	9、CEPA示范区选址和规划研究编制经费	148.00
220	03	04	10、南沙新区卫星影像图测绘项目经费	28.00	350元/平方公里，含数据采购数据处理等费用
212	02	01	11、三镇分区控规编制经费	124.50
212	02	01	12、广州市南沙区蕉门河沿岸滨水绿带规划方案设计经费	8.40
212	02	01	13、城市生态控制线划定工作经费	129.50
220	01	09	14、南沙区耕地后备资源调查评价项目经费	20.00	根据粤国土资地籍发[2014]176号文《省国土资源厅转发国土资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知（国土资厅发[2014]13号文）》，为落实严格的耕地保护制度和节约用地制度，我区应尽快完成评价主体工作及区级自查，提交市局检查后汇总上报。
			统筹投资项目	492.65
			设备购置和信息工程类项目	297.65
220	01	04	1、广州南沙国土资源和房屋信息化建设项目二期工程	45.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
212	02	01	2、南沙规划地理信息系统项目	22.65	已纳入2015年政府统筹投资计划。
212	02	01	3、“数字南沙地理空间框架及典型应用”项目	230.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
			基本建设、改造装修类项目	195.00
220	01	11	1、龙穴街龙穴路边坡加固工程	60.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
220	01	11	2、南沙街珠江东路北侧边坡应急排险工程	35.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
220	01	11	3、2014年地质灾害隐患点工程治理项目	100.00	已纳入2015年政府统筹投资计划。
			广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局
			经常性专项	9,044.74
220	01	06	1、基本农田保护补贴经费	9,044.74	根据《印发广州市基本农田保护补贴资金管试行办法的通知》（穗国房字[2011]173号）文件安排，补贴标准：350元/亩/年，预计发放面积258421.03亩。
			广州南沙区房地产交易中心
			经常性专项	78.00
221	03	99	1、房地产管理综合工作经费	40.00	含房地产日常工作、出租屋巡查、遗失房地产档案声明公告、房地产权属声明的登报等费用。
221	03	99	2、设备耗材及维护经费	15.00	含日常办公设备维护、耗材补充等费用。
221	03	99	3、房地产业务系统维护经费	18.00	房地产档案管理系统、信息系统、存量房网签交易系统等的日常维护经费。
221	03	99	4、南沙房地产市场情况调研及课题研究经费	5.00	根据《广州市房地产租赁管理系统工作制度》，每年选取一个关系到我局房地产租赁市场管理工作的重大理论和实践问题进行调研。
			一次性专项	122.00
221	03	99	1、房地产档案整理入库经费	122.00	根据《广州市房地产交易登记机构主任工作例会会议纪要》（[2014]1号）开展无纸化审核的工作要求和区提效破局工作精神，为提高行政效能，我中心将全面实施无纸化审核。
			广州南沙区测绘及估价所
			经常性专项	13.00
220	03	04	1、设备耗材及维护经费	3.00
220	03	04	2、测绘评估综合经费	10.00	测绘评估相关的招标代理费、印刷费、公告费、宣传费、场地租赁费、专家费、鉴定费、仲裁费、测绘评估课题研究经费等
			一次性专项	1.00
220	03	02	1、办公设备购置经费	1.00	新增雇员设备购置经费、测绘及评估工作所需设备购置经费，报废设备重新购置经费等。
			广州南沙开发区规划研究中心
			经常性专项	139.60
212	02	01	1、设备耗材购置及维护经费	4.60
212	02	01	2、建设规划信息资料整理经费	20.00	包括以下两部分专项：1、根据南沙区现状经济、人口、土地利用、大型公共服务配套项目重点建设项目等信息进行现状信息整理汇总，并制作图册；2、根据规划编制或规划管理过程中所需的相关信息进行整理，并定期形成相关图纸、成果。
212	02	01	3、规划年报和规划宣传经费	10.00	包括：规划项目成果年度汇编；向上级部门报送已公布实施的规划成果，及相关刊物印刷等。
212	02	01	4、规划公示公告和公布实施经费	15.00	依法对规划项目成果进行批前公示、批后公示。
212	02	01	5、南沙区规划年度评估经费	20.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》规定，组织有关部门和专家定期对规划实施情况进行评估，并采取论证会、听证会或者其他方式征求公众意见。
212	02	01	6、南沙控规“一张图”修正经费	20.00	原预算项目名称为“南沙新区控规一张图”编制经费。根据市规划局控规“一张图”更新工作要求，在原有年度例行项目《南沙区管线综合规划》基础上扩展，包括南沙市政、用地、工程审批信息汇总与整合，完成控规“一张图”修正工作。
212	02	01	7、小型规划编制经费	50.00	应对每年突发性的规划研究项目，具体工作的开展需报开发区管委会领导审批。
			一次性专项	3,250.78
212	02	01	1、办公设备购置经费	5.00
212	02	01	2、横沥分区控制性详细规划修编经费	90.00
212	02	01	3、蕉门河城市中心区2014年度规划咨询工作经费	66.80
212	02	01	4、轨道交通15号线线站位规划研究工作经费	80.30
212	02	01	5、南沙新区庆盛高端国际教育集聚区概念规划经费	12.50
212	02	01	6、庆盛国际高端医疗服务区概念规划经费	12.50
212	02	01	7、轨道交通4号线及其南延段站点周边用地评估与TOD开发模式研究经费	14.00
212	02	01	8、南沙中心区主要道路沿线景观风貌升级整治规划经费	158.00
212	02	01	9、南沙新区模型制作经费	2.18
212	02	01	10、南沙新区市政总体规划整合经费	200.00	根据《广州市城乡规划程序规定》的要求，对已批的各类市政工程规划、市政工程现状进行整合，在城乡规划中落实，为规划编制和设施布局提供规划依据。
212	02	01	11、轨道交通站点TOD开发规划及城市设计经费	400.00
212	02	01	12、明珠湾区2015年度规划咨询经费	100.00	结合明珠湾区开发建设项目实际情况，从规划用地、道路系统、市政设施、建筑形象、设施配套、景观环境等各方面开展规划研究工作，为项目推进提供规划咨询意见，协调好规划与建设实施之间的关系。
212	02	01	13、广州南沙新区产业投资空间布局规划研究经费	200.00	依照南沙新区发展定位及产业规划所确定的主导产业，针对南沙现有产业安排进行梳理，提出未来改造、发展方案；针对符合规划却未充分发育的产业提出培育方法，并结合产业发展，预测南沙相关产业链延伸规模，在城市总体规划指导下进行空间布局，安排用地。
212	02	01	14、粤港澳自贸区规划研究经费	200.00	结合粤港澳自贸区的申报工作，在对自贸区政策、空间安排进行充分研究的基础上，预测自贸区对南沙新区发展的影响，充分做好规划方面的应对。
212	02	01	15、广州南沙新区工业园区发展研究经费	135.00	结合南沙新区总规和产业发展规划中提出的产业定位、产业布局等要求，研究各工业园区的空间布局、产业构成，并提出发展策略指引。
212	02	01	16、南沙新区“多规融合”规划咨询经费	100.00	根据《广州市城乡规划程序规定》的要求，整合南沙新区各行业主管部门对社会福利设施、医疗卫生、文化体育、义务教育等公共服务设施专项规划，加强专项规划与控规的衔接，指引各类公共服务设施项目落地。
212	02	01	17、广州南沙新区庆盛枢纽地区规划研究经费	90.00	在2014年教育集聚区和医疗服务区的概念规划研究基础上，结合工作推进过程中项目引进情况，进一步有针对、系统性地围绕所引进的龙头项目，引导构建庆盛地区产业链，并在此基础上细化庆盛枢纽地区的用地布局。
212	02	01	18、南沙新区“三规合一”更新工作经费	100.00	依照广州市“三规合一”工作领导小组办公室有关工作计划，按照全市统一部署开展更新工作，具体工作时间依市三规办通知为准。
212	02	01	19、龙穴岛港区及其产业配套区规划经费	120.00	针对港航物流高端服务业发展需求、申报自贸区、建设海上丝绸之路重要节点的形势，在原有龙穴岛发展定位、产业构成与用地布局的基础上，提出适应新形势发展思路的港区及配套区规划方案。
212	02	01	20、预备规划项目经费	300.00	该项目为2014年度的“其他规划项目经费”，用于开展年度预算下发后新增的规划编制项目。
212	02	01	21、广中珠澳城际铁路（南沙段）线站位规划研究经费	14.00
212	02	01	22、珠江三角洲全域规划对接工作经费	15.00
212	02	01	23、南沙新区南珠大桥东桥头地区修建性详细规划经费	49.50
212	02	01	24、南沙新区近期建设规划经费	40.00
212	02	01	25、广州南沙新区蕉门河中心区中区和南区环境整治与景观提升设计总咨询经费	343.00
212	02	01	26、南沙重点地区村庄改造和搬迁安置模式研究经费	123.00
212	02	01	27、南沙新区环岛景观大通道景观规划经费	280.00

政府性基金预算支出预算表 表六

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局 单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2014年预算			2015年预算
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出
类	款	项		总计	基本支出	项目支出	总计	小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	统筹投资项目	上级专项补助
1	2	3	4	5	6	7	8=9+13	9=10+11+12	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17
			合计	4285.00		4285.00	90540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90540.00	540.00	0.00	90000.00	0.00
212			城乡社区支出	4285.00		4285.00	90540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90540.00	540.00	0.00	90000.00	0.00
212	08		其他城乡社区支出	1586.00		1586.00	90540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90540.00	540.00	0.00	90000.00	0.00
212	09		城市公用事业附加安排的支出	2.00		2.00
212	12		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	2697.00		2697.00
			行政单位	4283.00		4283.00	90540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90540.00	540.00	0.00	90000.00	0.00
			广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局	1586.00		1586.00	90540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90540.00	540.00	0.00	90000.00	0.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1056.00		1056.00	90000.00					90000.00			90000.00
212	08	06	土地出让业务支出	530.00		530.00	540.00					540.00	540.00
			广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局	2697.00		2697.00
212	12	02	基本农田建设和保护支出	2697.00		2697.00
			财政核拨事业单位	2.00		2.00
			广州南沙开发区规划研究中心	2.00		2.00
212	09	99	其他城市公用事业附加安排的支出	2.00		2.00

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 表七

部门名称：广州市国土房管局南沙（开发）区分局、广州市规划局南沙（开发区）分局 单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算
	“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	203.85	0	0	120.1	83.75	14.5	121.75	0	0	109.25	12.5	6
行政单位	165.9	0	0	98.4	67.5	9	100.35	0	0	90.35	10	3
广州市国土房管局南沙开发区分局、广州市规划局南沙开发区分局	152.2	0	0	84.7	67.5	9	89.1	0	0	79.1	10	3
广州市国土房管局南沙区分局、广州市规划局南沙分局	13.7	0	0	13.7	0	0	11.25	0	0	11.25	0	0
财政核拨事业单位	37.95	0	0	21.7	16.25	5.5	21.4	0	0	18.9	2.5	3
广州南沙区房地产交易中心	20.59	0	0	11.7	8.89	2	11.05	0	0	10.05	1	1
广州南沙区测绘及估价所	9.23	0	0	4.8	4.43	2	4.85	0	0	4.35	0.5	1
广州南沙开发区规划研究中心	8.13	0	0	5.2	2.93	1.5	5.5	0	0	4.5	1	1