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第一部分  广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

八、政府性基金预算支出预算表

九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

十、项目支出政府采购预算表

十一、项目绩效目标表（我部门无）

 

第一部分  广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）概况

 

一、广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）主要职能

广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）由开发区管委会及区政府主管，主要职能包括：      

（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘勘察、城乡规划、房屋管理、住房保障、城市更新、“三旧”改造等方针政策和法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案和政策，参与拟订有关技术标准和规范，并贯彻落实。

   （二）负责开展城市发展战略规划的研究和组织编制；负责了解全区的发展设想和建设意向，并提供土地和规划的指导和服务；推进落实与功能规划推介相关的招商引资，并配合开展重大项目落户中与功能规划相关的工作。 

   （三）组织编制和实施国土规划和土地利用总体规划;组织编制和实施土地保护、利用、开发、储备、整理、复垦的规划和计划；组织实施耕地和基本农田保护管理工作，实施土地用途管制。

   （四）负责组织编制和修改城市总体规划、控制性详细规划和近期建设规划；负责有关规划审查报批、已批准规划的报备工作；负责组织对城市总体规划的实施情况进行评估；负责综合交通规划的编制管理工作；参与交通、市政基础设施等专项规划的规划协调工作。

   （五）负责村庄规划管理工作；组织村庄布点规划的编制，指导村庄规划的编制；负责村庄布点规划和村庄规划的审查;负责历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑的规划管理工作。

   （六）负责组织编制重点地区的城市设计、重要地块的修建性详细规划；负责组织编制城市景观风貌规划，负责重要景观地区、城市景观项目的规划管理。

   （七）负责组织开展节约集约土地利用工作；规范土地市场秩序，负责土地评估的监督管理工作；组织实施土地征收，土地使用权划拨、出让、收回等工作，计收国有建设用地使用权出让金；负责对上报国务院、省政府、市政府审批的各类建设用地的审核、报批和批后实施工作；负责建设项目的用地预审和临时使用土地审批；负责留用地指标的核定和管理工作；负责监督管理国有、集体建设用地使用权转让、租赁、抵押等流转行为。

   （八）组织编制城市更新规划总体工作方案，拟订城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；负责统筹并组织实施全区城市更新改造项目；负责城市更新资金的统筹管理和监督使用；负责组织城市更新项目可行性研究和论证，组织编制城市更新片区策划方案，组织审核城市更新项目改造方案；指导、协调、监督各镇、街城市更新工作，负责城市更新项目批后实施的监督和考核。

    （九）负责核发除跨区建设工程以外的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证；负责除跨区建设工程以外的建设项目的规划验收、核发建设工程规划验收合格证；负责核发乡村建设规划许可证。

（十）按照市不动产统一登记工作的要求，负责组织开展辖区内不动产统一登记工作；负责房地产权地籍管理工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计、住房统计和动态监测；调处土地权属纠纷。负责各类城建档案及不动产登记簿归集建档利用工作。

 

二、部门预算单位构成

广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政核拨事业单位3个。与2015年对比，单位数量无变化。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单 位 名 称	单位性质
1	广州南沙开发区国土资源和规划局 （广州市南沙区国土资源和规划局）	行政单位
2	广州南沙区房地产交易中心	财政核拨事业单位
3	广州南沙区测绘及估价管理所	财政核拨事业单位
4	广州南沙（开发）区规划研究中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数167人，在职实有人数146人，其中：行政编制81人、事业编制28人、其他编制37人（雇员和司机）；长期外聘人员19人，离退休人员2人，其中：离休0人、退休 2人。

与2015年对比，2016年编制数与2015年持平，在职实有人数增加14人，其中：行政编制增加10人，其他编制增加4人。

 

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

广州南沙开发区国土资源和规划局（广州市南沙区国土资源和规划局）2016年收支总预算40967.34 万元（详见表一），其中：本年收入40967.34万元，占收入预算100%；本年支出40967.34万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算40967.34万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）40661.02万元（包括：一般公共预算18,011.02 万元、政府性基金预算22650 万元）,占99.25%；上级补助收入306.32万元，占0.75%。

三、2016年支出预算情况说明

 

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算40967.34万元（详见表三），包括：基本支出3680万元，占支出预算8.98%，其中：工资福利支出2316万元，商品和服务支出272.5万元，对个人和家庭的补助1091.5万元；项目支出37287.34万元，占支出预算91.02%，其中：部门项目支出6634.72万元，公共项目支出7,718.00 万元。

与2015年对比，支出预算减少68153.86万元。其中：基本支出增加381.25万元，主要是根据政策标准和实有人数核定; 项目支出减少68535.11万元，主要是减少“三旧”改造收益补偿项目，该项目已纳入2016年政府统筹投资计划，预算金额较去年减少68000万元，降幅达75.56%。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出26万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出50万元，占0.12%；城乡社区支出27020.44万元，占65.96%。农林水支出4万元，占0.02%;国土海洋气象等支出12406.2万元，占30.28%;住房保障支出1460.7万元，占3.57%;

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年一般公共预算安排支出18032.72万元（详见表四），支出预算减少548.48万元，其中：基本支出3,680.00万元，比上年增加381.25万元；项目支出37287.34 万元，比上年减少68535.11万元，其中：部门项目支出6634.72万元，公共项目支出7,718.00万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出26万元，比上年预算增加6万元，增长30%，主要是按照政策标准和实际人数核拨。

（2）医疗卫生与计划生育支出50万元，比上年预算减少3.9万元，增长8.45%。

（3）城乡社区支出4085.82万元，比上年预算减少381.82万元，下降8.5%。

（4）农林水支出4万元，净增支出 4万元，主要用于去世老干部家属扶贫。

（5）国土海洋气象等支出12406.2万元，比上年预算减少197.51万元，下降1.57%。

（6）住房保障支出1460.7万元，比上年预算增加16.95万元，增长1.17%。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算357.5万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出14352.72万元，其中：部门项目支出6634.72万元（具体项目详见表六），公共项目支出7,718.00 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出22934.62万元（详见表八），比上年预算减少67605.38万元，全部为项目支出。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出22,650.00万元, 比上年预算减少67890万元，下降74.98%，主要是去年“三旧”改造收益补偿支出年初预算安排9亿元，由于广州市城市新政策当时未出台，故去年未支出，今年预算安排2.2亿元。

（2）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出净增支142.31万元。

（3）新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出净增支142.31万元。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计80.9万元（详见表九），比上年调整后预算减少66.85万元，下降45.24%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年调整后预算减少26万元，主要是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中。

2.公务用车运行费68.4万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少40.85万元，主要是根据公务用车制度改革有关规定，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费12.5万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2016年一般公共预算安排会议费预算9万元（详见表九），主要用于新区建设调研、用地报批等会议，比上年调整后预算增加3万元，增长50%，主要是增加召开用地报批专项工作会议，以及新增南沙新区规委会工作经费（包括6次环艺委、1次规划委、1次交通委）。

 

六、项目支出政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算3275.02万元，其中：一般公共预算安排3275.02万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

我部门无预算绩效评审项目。

 

第三部分  2016年部门预算表

 

收支预算总表

收　　　　　　　入		支　　　　　　　出
收　入　项　目	2016年预算	支　出　项　目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	40,661.02	一、社会保障和就业支出	26.00
（一）一般公共预算	18,011.02	行政事业单位离退休	26.00
（二）政府性基金预算	22,650.00	二、医疗卫生与计划生育支出	50.00
（三）国有资本经营预算		计划生育事务	50.00
二、财政专户管理资金		三、城乡社区支出	27,020.44
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		城乡社区管理事务	100.80
四、事业单位经营收入		城乡社区规划与管理	3,985.02
五、上级补助收入	306.32	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22650
六、附属单位上缴收入		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	142.31
七、其他收入		新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	142.31
		四、农林水支出	4
		扶贫	4
		五、国土海洋气象等支出	12406.2
		国土资源事务	11701.8
		测绘事务	704.4
		六、住房保障支出	1460.7
		住房性安居工程支出	36
		住房改革支出	720
		城乡社区住宅	704.7
本　年　收　入　合　计	40,967.34	本　年　支　出　合　计	40,967.34
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、财政应返还额度
十、上年结转
收　　入　　总　　计	40,967.34	支　　出　　总　　计	40,967.34