表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、财政拨款

80,314.16

一、基本支出

42,079.65

二、财政专户拨款

1,198.00

二、项目支出

52,206.89

三、其他资金

三、事业单位经营支出

       本年收入合计

81,512.16

       本年支出合计

94,286.54

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

860.17

六、结转下年

5,344.38

七、上年结转结余

17,258.59

         收入总计

99,630.92

         支出总计

99,630.92

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

项        目

2018年预算

一、预算拨款

80,314.16

   一般公共预算拨款

71,773.69

   基金预算拨款

8,540.47

二、财政专户拨款

1,198.00

   教育收费

1,198.00

   其他财政收入拨款

三、其他资金

   事业收入

   事业单位经营收入

   其他收入

    本  年  收  入  合  计

81,512.16

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

860.17

七、上年结转结余

17,258.59

      收    入    总    计

99,630.92

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

项        目

2018年预算

一、基本支出

42,079.65

   工资福利支出

33,269.78

   一般商品和服务支出

4,726.83

   对个人和家庭的补助

4,083.04

   其他资本性支出等

二、项目支出

52,206.89

   日常运转类项目

2,313.85

   政府购买服务类项目

5,530.96

   其他类项目

30,731.28

   科技研发类项目

   基本建设类项目

13,630.80

   补助企事业类项目

   信息化运维类项目

   专项业务类项目

   因公出国（境）项目

   信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

   本  年  支  出  合  计

94,286.54

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

5,344.38

     支    出    总    计

99,630.92

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

收        入

支        出

项    目

2018年预算

项    目

2018年预算

一、一般公共预算

71,773.69

一、一般公共预算

79,619.84

二、政府性基金预算

8,540.47

二、政府性基金预算

12,498.11

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

        本年收入合计

80,314.16

        本年支出合计

92,117.95

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

                合    计

79,619.84

39,911.06

39,708.78

[201]一般公共服务支出

7,309.91

5,131.55

2,178.36

     [20101]人大事务

181.10

181.10

          [2010199]其他人大事务支出

181.10

181.10

     [20103]政府及相关机构事务

6,246.92

4,770.55

1,476.37

          [2010301]行政运行

3,982.20

3,982.20

          [2010303]机关服务

2,264.72

788.35

1,476.37

     [20107]税收事务

101.25

101.25

          [2010799]其他税收事务支出

101.25

101.25

  [20129]群众团体事务

54.03

15.45

38.58

     [2012999]其他群众团体事务

54.03

15.45

38.58

  [20132]组织事务

444.78

244.30

200.48

     [2013299]其他组织事务支出

444.78

244.30

200.48

  [20133]宣传事务

19.35

19.35

     [2013399]其他宣传事务支出

19.35

19.35

  [20136]其他共产党事务支出

120.37

120.37

     [2013699]其他共产党事务支出

120.37

120.37

  [20199]其他一般公共服务支出

142.11

142.11

     [2019999]其他一般公共服务支出

142.11

142.11

[203]国防支出

130.25

130.25

  [20399]其他国防支出

130.25

130.25

     [2039901]其他国防支出

130.25

130.25

[204]公共安全支出

2,748.12

2,392.49

355.63

  [20402]公安

2,358.45

2,309.27

49.18

     [2040204]治安管理

2,358.45

2,309.27

49.18

  [20406]司法

111.42

39.55

71.87

     [2040601]行政运行

39.55

39.55

     [2040604]基层司法业务

71.87

71.87

  [20499]其他公共安全支出

278.25

43.67

234.58

     [2049901]其他公共安全支出

278.25

43.67

234.58

[205]教育支出

26,080.77

20,709.68

5,371.09

  [20501]教育管理事务

6,471.86

6,412.71

59.15

     [2050199]其他教育管理事务支出

6,471.86

6,412.71

59.15

  [20502]普通教育

17,948.10

14,235.37

3,712.73

     [2050201]学前教育

498.03

331.17

166.86

     [2050202]小学教育

5,359.53

5,353.53

6.00

     [2050203]初中教育

3,777.34

3,777.34

     [2050204]高中教育

3,024.04

3,024.04

     [2050299]其他普通教育支出

5,289.16

1,749.29

3,539.87

  [20504]成人教育

61.60

61.60

     [2050402]成人中等教育

61.60

61.60

  [20509]其教育费附加安排的支出

625.16

625.16

     [2050999]教育费附加安排的支出

625.16

625.16

  [20599]其他教育支出

974.05

974.05

     [2059999]其他教育支出

974.05

974.05

[206]科学技术支出

145.61

145.61

  [20607]科学技术普及

145.61

145.61

     [2060799]其他科学技术普及支出

145.61

145.61

[207]文化体育与传媒支出

256.37

127.32

129.05

  [20701]文化

256.37

127.32

129.05

     [2070199]其他文化支出

256.37

127.32

129.05

[208]社会保障和就业支出

6,568.90

3,078.35

3,490.55

  [20801]资源和保障管理事务

1,460.93

1,460.93

     [2080199]其他资源保障管理事务

1,460.93

1,460.93

  [20802]民政管理事务

2,337.01

465.83

1,871.18

     [2080205]老龄事务

275.94

275.94

     [2080208]基层政权和社区建设

1,274.73

465.83

808.90

     [2080299]其他民政管理事务支出

786.34

786.34

  [20805]行政事业单位离退休

886.92

886.92

     [2080501]归管行政单位离退休

886.92

886.92

  [20808]抚恤

336.66

336.66

     [2080899]其他优抚支出

336.66

336.66

  [20810]社会福利

484.02

264.67

219.35

     [2081004]殡葬

295.54

115.54

180.00

     [2081005]社会福利事业单位

188.48

149.13

39.35

  [20811]残疾人事业

381.40

381.40

     [2081105]残疾人就业和扶贫

381.40

381.40

  [20819]最低生活保障

381.04

381.04

     [2081902]农村最低生活保障金支

381.04

381.04

  [20899]其他社会保障和就业支

300.92

300.92

     [2089901]其他社会保障和就业支

300.92

300.92

[210]医疗卫生与计划生育支出

6,098.77

1,424.18

4,674.59

  [21003]基层医疗卫生机构

3,919.57

919.10

3,000.47

     [2100302]乡镇卫生院

3,386.71

919.10

2,467.61

     [2100399]其他基层医疗卫生机构

532.86

532.86

  [21004]公共卫生

1,297.56

1,297.56

     [2100499]其他公共卫生支出

1,297.56

1,297.56

  [21007]计划生育事务

673.84

348.51

325.33

     [2100716]计划生育机构

348.51

348.51

     [2100717]计划生育服务

220.00

220.00

     [2100799]其他计划生育事务支出

105.33

105.33

  [21010]食品药品监督管理事务

107.80

56.57

51.23

     [2101099]其他食品药品监管事务

107.80

56.57

51.23

  [21011]行政事业单位医疗

100.00

100.00

     [2101101]行政单位医疗

100.00

100.00

[211]节能环保支出

296.60

296.60

  [21103]污染防治

284.50

284.50

     [2110302]水体

284.50

284.50

  [21104]自然生态保护

12.10

12.10

     [2110402]农村环境保护

12.10

12.10

[212]城乡社区支出

14,656.96

1,616.57

13,040.39

  [21201]城乡社区管理事务

5,132.02

1,318.87

3,813.15

    [2120104]城管执法

1,184.49

799.49

385.00

    [2120199]其他城乡社区管理事务

3,947.53

519.38

3,428.15

  [21202]城乡社区规划与管理

93.07

73.22

19.85

    [2120201]城乡社区规划与管理

93.07

73.22

19.85

  [21203]城乡社区公共设施

2,616.62

2,616.62

    [2120399]其他社区公共设施支出

2,616.62

2,616.62

  [21205]城乡社区环境卫生

4,868.28

224.48

4,643.80

    [2120501]城乡社区环境卫生支出

4,868.28

224.48

4,643.80

  [21299]其他城乡社区事务支出

1,946.97

1,946.97

    [2129999]其他城乡社区事务支出

1,946.97

1,946.97

[213]农林水支出

6,788.21

829.94

5,958.27

  [21301]农业

2,361.43

468.69

1,892.74

    [2130104]事业运行

615.97

468.69

147.28

    [2130199]其他农业支出

1,745.46

0.00

1,745.46

  [21303]水利

3,409.73

361.25

3,048.48

    [2130302]一般行政管理事务

1,053.18

361.25

691.93

    [2130305]水利工程建设

1,303.12

1,303.12

    [2130306]水利工程运行与维护

1,053.43

1,053.43

  [21305]扶贫

307.53

307.53

    [2130599]其他扶贫支出

307.53

307.53

  [21307]农村综合改革

709.52

709.52

    [2130705]对村委会和党支部补助

709.52

709.52

[214]交通运输支出

1,646.33

86.80

1,559.53

  [21401]公路水路运输

1,646.33

86.80

1,559.53

    [2140106]公路养护

1,646.33

86.80

1,559.53

[215]资源勘探信息等支出

673.18

48.71

624.47

  [21506]安全生产监管

673.18

48.71

624.47

    [2150699]其他安全生产监管支出

673.18

48.71

624.47

[220]国土海洋气象等支出

2,110.43

365.47

1,744.96

  [22001]国土资源事务

2,110.43

365.47

1,744.96

    [2200106]土资源利用与保护

1,395.60

1,395.60

    [2200199]其他国土资源事务支出

714.83

365.47

349.36

[229]其他支出

4,109.43

4,100.00

9.43

  [22999]其他支出

4,109.43

4,100.00

9.43

    [2299999]其他支出

4,109.43

4,100.00

9.43

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合    计

39,911.06

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

3,126.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30101]基本工资

1,207.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30102]津贴补贴

1,370.00

  [50101]工资奖金津补贴

  [30103]奖金

  [50102]社会保障缴费

  [30112]其他社会保障缴费

69.00

  [50103]住房公积金

  [30113]住房公积金

480.00

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

1,205.70

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

611.20

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

15.00

  [50201]办公经费

  [30206]电费

70.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

  [50201]办公经费

  [30228]工会经费

60.00

  [50201]办公经费

  [30229]福利费

30.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

60.00

  [50202]会议费

  [30215]会议费

19.50

  [50203]培训费

  [30216]培训费

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

50.00

  [50205]委托业务费

  [30227]委托业务费

30.00

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

8.00

  [50207]因公出国（境）费用

  [30212]因公出国（境）费用

3.00

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

199.00

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

50.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

245.00

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

245.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

27,975.19

  [50501]工资福利支出

  [30101]基本工资

15,069.41

  [50501]工资福利支出

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

  [30103]奖金

602.00

  [50501]工资福利支出

  [30107]绩效工资

2,262.00

  [50501]工资福利支出

  [30113]住房公积金

2,864.00

  [50501]工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

7,177.78

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

3,276.13

  [50502]商品和服务支出

  [30201]办公费

3,276.13

  [50502]商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

4,083.04

  [50901]社会福利和救助

  [30304]抚恤金

  [50901]社会福利和救助

  [30305]生活补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

100.00

  [50901]社会福利和救助

  [30309]奖励金

  [50905]离退休费

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

  [30302]退休费

3,736.00

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

247.04

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

                合    计

39,708.78

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

  [50199]其他工资福利支出

  [30106]伙食补助费

  [50199]其他工资福利支出

  [30199]其他工资福利支出

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

12,706.78

  [50201]办公经费

  [30201]办公费

1,839.00

  [50201]办公经费

  [30202]印刷费

158.00

  [50201]办公经费

  [30204]手续费

  [50201]办公经费

  [30205]水费

40.00

  [50201]办公经费

  [30206]电费

80.00

  [50201]办公经费

  [30207]邮电费

  [50201]办公经费

  [30209]物业管理费

1,200.00

  [50201]办公经费

  [30211]差旅费

30.00

  [50201]办公经费

  [30214]租赁费

100.00

  [50201]办公经费

  [30239]其他交通费用

  [50202]会议费

  [30215]会议费

  [50203]培训费

  [30216]培训费

350.00

  [50205]委托业务费

  [30203]咨询费

  [50205]委托业务费

  [30226]劳务费

6,210.00

  [50206]公务接待费

  [30217]公务接待费

  [50208]公务用车运行维护费

  [30231]公务用车运行维护费

  [50209]维修（护）费

  [30213]维修（护）费

1,000.00

  [50299]其他商品和服务支出

  [30299]其他商品和服务支出

1,699.78

[503]机关资本性支出（一）

[310]资本性支出

27,002.00

  [50301]房屋建筑物购建

  [31001]房屋建筑物购建

7,752.00

  [50303]公务用车购置

  [31013]公务用车购置

  [50306]设备购置

  [31002]办公设备购置

2,850.00

  [50306]设备购置

  [31003]专用设备购置

4,300.00

  [50306]设备购置

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50307]大型修缮

  [31006]大型修缮

9,100.00

  [50399]其他资本性支出

  [31099]其他资本性支出

3,000.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

  [50901]社会福利和救助

  [30307]医疗费补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

  [30399]其他对个人和家庭的补助

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

项        目

2018年预算

行政经费

3,737.20

“三公”经费

210.00

      其中：（一）因公出国（境）支出

3.00

            （二）公务用车购置及运行维护支出

199.00

                  1.公务用车购置

54.00

                  2.公务用车运行维护费

145.00

            （三）公务接待费支出

8.00

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

单位：万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：基本支出

项目支出

12,498.11

0.00

12,498.11

  [2120804]农村基础设施建设支出

11,751.26

11,751.26

  [2121302]城市环境卫生

169.88

169.88

  [2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出

500.00

500.00

  [2296002]用于社会福利的彩票公益金支出

61.47

61.47

  [2296003]用于体育事业的彩票公益金支出

15.50

15.50

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区大岗镇人民政府

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

42,079.65

39,911.06

39,911.06

0.00

0.00

2,168.59

   [2010301]行政运行（大岗镇人民政府本级）

3,982.20

3,982.20

3,982.20

   [2010303]机关服务（大岗镇机关后勤服务部）

471.63

471.63

471.63

   [2010303]机关服务（大岗镇财政结算中心）

316.72

316.72

316.72

   [2010799]其他税收事务支出（大岗镇国税协管办公室）

59.58

59.58

59.58

   [2010799]其他税收事务支出（大岗镇地税协管办公室）

41.67

41.67

41.67

   [2012999]其他群众团体事务（大岗镇工会）

15.45

15.45

15.45

   [2013299]其他组织事务支出（大岗镇组织宣传办公室）

244.30

244.30

244.30

   [2040204]治安管理（大岗镇派出所）

2,309.27

2,309.27

2,309.27

   [2040601]行政运行（大岗镇司法所）

10.10

10.10

10.10

   [2040601]行政运行（大岗镇法律服务所）

29.45

29.45

29.45

   [2049901]其他公共安全支出（大岗镇消防安全委员会）

43.67

43.67

43.67

   [2050199]其他教育管理事务支出（大岗镇教育指导中心（各校））

6,412.71

6,412.71

6,412.71

   [2050201]学前教育（大岗镇教育指导中心（各校））

2,499.76

331.17

331.17

2,168.59

   [2050202]小学教育（大岗镇教育指导中心（各校））

5,353.53

5,353.53

5,353.53

   [2050203]初中教育（大岗镇教育指导中心（各校））

3,777.34

3,777.34

3,777.34

   [2050204]高中教育（大岗中学）

3,024.04

3,024.04

3,024.04

   [2050299]其他普通教育支出（大岗镇教育指导中心（各校））

1,749.29

1,749.29

1,749.29

   [2050402]成人中等教育（大岗镇成校）

61.60

61.60

61.60

   [2070199]其他文化支出（大岗镇文体中心）

127.32

127.32

127.32

   [2080199]其他资源保障管理事务（大岗镇劳动保障服务中心）

270.34

270.34

270.34

   [2080199]其他资源保障管理事务（大岗镇流动人口与出租屋管理服务中心）

1,190.59

1,190.59

1,190.59

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇豪岗社区）

91.63

91.63

91.63

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇二湾社区）

82.50

82.50

82.50

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇镇南社区）

72.06

72.06

72.06

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇潭洲社区）

83.80

83.80

83.80

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇灵山社区）

63.50

63.50

63.50

   [2080208]基层政权和社区建设（大岗镇江滘社区）

72.34

72.34

72.34

   [2080501]归管行政单位离退休（大岗镇人民政府本级）

886.92

886.92

886.92

   [2081004]殡葬（大岗镇仙源楼管理处）

115.54

115.54

115.54

   [2081005]社会福利事业单位（大岗镇敬老院）

149.13

149.13

149.13

   [2100302]乡镇卫生院（大岗镇第六人民医院）

740.35

740.35

740.35

   [2100302]乡镇卫生院（大岗镇灵山医院）

178.75

178.75

178.75

   [2100716]计划生育机构（大岗镇计划生育办公室）

348.51

348.51

348.51

   [2101099]其他食品药品监管事务（大岗镇食品安全办公室）

56.57

56.57

56.57

   [2101101]行政单位医疗（大岗镇人民政府本级）

100.00

100.00

100.00

   [2120104]城管执法（大岗镇城管中队）

799.49

799.49